标准化资料-13绩效评定和持续改进

安全生产标准化安全生产标准化 十三、绩效评定和持续改进相关资料目录十三、绩效评定和持续改进相关资料目录 文件 1、安全生产标准化绩效评定管理制度 文件 2、安全生产标准化持续改进管理办法 文件 3、绩效评定与持续改进报告 文件 4、相关记录表格 1）年度安全绩效评定表 2）年度安全目标评定表 3）安全目标实施计划跟踪表 4）绩效评定 大庆三环机械制造有限公司大庆三环机械制造有限公司 安全生产标准化绩效评定管理制度安全生产标准化绩效评定管理制度 1 目的 为了确保达到企业制订的安全目标， 特制订安全绩效讦定管理制 度。 2 绩效评定内容 1）年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2）事故、事件； (3)措施的执行情况； （4)安全管理的依从性； (5）安全标准化系统的持续改进. 2）月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选 择适当若干 项进行监测、通报。 （1)安全目标与指标完成情况; （2)安全目标传达、披露； (3）各项安全、健康检查完成率； （4)设备定期检查完成率; （5)个人防护用品配备和使用情况； （6）职业危害因素控制情况； (7）事故、事件的调查情况； (8） 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效 率； （9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； （11）任务分析及任务观察情况执行情况； （12）安全、健康领导小组会议情况； (13）变化管理回顾情况; （14)培训情况； (15）法律法规依从程度; （16）持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17）安全投入情况等. 3 绩效评定人员 （1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评 定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门 ,督促整改 复查。 （2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体 系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4 绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存,归口安全科保管。 5 绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次,每个月进行统计，每个部门的记录、 管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计 ,绩效评定 过程中，对没有完成计划任务的部门或班组 ,落实责任人及部门进行 整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评. 6 沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通， 在安全例会中通报，各部门 应积极配合. 大庆三环机械制造有限公司大庆三环机械制造有限公司 安全生产标准化持续改进管理办法安全生产标准化持续改进管理办法 1．根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安 全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善 安全生产标准化的工作计划和措施，实施 PDCA 循环，不断提高安 全绩效。 2．安全生产标准化的评定结果要明确下列事项: （1)系统运行效果； （2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4）系统各种资源的使用效果； (5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6)与相关方的关系。 大庆三环机械制造有限公司大庆三环机械制造有限公司绩效评定与持续改进报告绩效评定与持续改进报告 评定目的: 通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的要 求、公司的安全生产目标. 评审主持人评审日期 评审内容 1、目标、指 标及事故情 况 2、内部交流 和外部相关 方的交流 3、体系的安 全管理措施 表现 4、安全投入 保障 5、安全生产 隐患整改情 况 6、以前评定 后后采取的 后续措施 7、客观环境 的变化 8、社会效益 评估 总结论： 措施: 参加评审人员： （一般是安全生产领导小组成员） 评审人部职位 门 评审人员部 门 职位 现状陈述 存在的问题及评定结论（包 改进建议括改进措施） 。 主管签核确认 总经理 使用说明：使用说明： 1 1、、 此评定每年至少一次，如有死亡事故，必须进行一次评定此评定每年至少一次，如有死亡事故，必须进行一次评定. .在复评前必须评定一次在复评前必须评定一次 2 2、、 此评定是以会议的形式进行的。此评定是以会议的形式进行的。 3 3、经会议主持人签核后复印分发各部门、经会议主持人签核后复印分发各部门 大庆三环机械制造有限公司大庆三环机械制造有限公司 安全生产标准化相关记录安全生产标准化相关记录 1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定 年度安全绩效评定年度安全绩效评定 序 号 1目标 监测项目 安全、环境目标 安全日检查 交接班记录 部门安全周检查 安全例行检查 巡回检查 2 各项 检查 综合检查 部门周会议 计划实 施比例 或次数 100％ 100％ 100％ 100％ 1 次/月 至少1次 /季度 100% 实际 实施 比例 完成计 划比例 是否与 相关人 沟通 是否对评定 资料进行分 析(适宜性 和有效性） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100% 至少1次 运输系统专业检查 /月 安全警示标志的检至少1次 查/月 至少1次 各项专业检查 /月 劳保个人防护用品的依 100% 用品从程度 至少1次 噪声监测记录职业 /年 危害 至少1次 监测粉尘监测记录 /年 设备日常检查100% 事件、 事故调查完成 100％ 率 纠正与预防行动完 100％ 成率及其效果效率 现场安全许可依从 100% 情况测量 安全委员会会议召至少1次 开情况/月 变化管理回顾情况100％ 培训情况 法律法规依从程度 持续改进标准化系 统效力的情况 安全、 健康投入情况 100% 100％ 100％ 100% 评定人员:日期: 年度安全目标评定表年度安全目标评定表 序号部门安全目标 对重点防范部位监控、检查率 98% 设备设施安全防护措施落实98% 过程监控和现场检查率 98% 安全事故会议召开率 100％ 全员安全教育培训落实率100％ 每年全员健康体检监控率100％ 监测结果 1生产部 新进员工安全培训落实率100% 安全隐患整改落实率 100% 重点危险源监控率 100％ 危险化学品事故率 0 安全事故整改措施落落实率100％ 生产现场职业安全标识有效设置率100％ 安全生产管理目标达标率 98％ 人力资源档案完成率 100％ 特殊工种及女工岗位分配匹配率98% 安全绩效纳入薪酬考核准确率100% 2 综合部 安全文化活动有效组织率100％ 责任人及时参加安全会议率98% 公司车辆有效出勤率 100% 劳动保护用品按标准配置按时发放率100％ 安全目标管理达标率 98% 公司财政账目精确率 100% 安全资金有效投入率 100％ 员工购买工伤保险率 98％ 3 财务部 员工保险有效理赔率 100% 危废物品正确处置率 100% 安全隐患整改资金落实率100% 责任人安全会议参加率 98％ 安全目标管理达标率 98％ 做好市场开发及经营计划 4 经营部公司经营方式、方案可行合法率100％ 经营合同有效保管率 100％ 责任人安全会议参加率 98％ 用电安全事故 0 安全目标管理达标率 9