2018-2020年公司发展规划

个人精品文档资料 工作计划 ——刘耀东 一、整体规划 1、了解总经理对公司未来发展的要求和期望，结合公司目前销售、市场、客户、 产品、技术工艺、资源和服务支持等运营情况，分析竞争对手、社会环境、客户需求等 外部环境的劣势和威胁，内部的优势和发展机会，确定公司发展战略和规划。 注：需要统计、分析以往数据样本，根据调查分析结论编制规划书，包括战略规划 对部门分解、实施时间控制、对应的考核体系等。 2、公司战略：以每年15-30%幅度提高销售能力；提升客户定位和产品利润空间； 提高新品研发能力；提高人力资源对公司发展的支持能力。 3、经营策略：根据目前的劣势、威胁、优势和机会制定改善和实施计划；优化组 织架构，明确各部门各岗位工作属性和内容，建立考核体系、管理制度和工作流程，逐 步规范管理程序。 4、业务战略：确定各部门的工作目标 （如客户满意度达到80%,交期达成率 96% 质量合格率 98%等）；实行全面成本管理（对运营成本进行年度预算， 分解到各部门 各季度，对部门和岗位考核） ；组织并确定就如何更好地为各级战略服务、从而提 高组织效率、工作效率，如生产自动化、工艺革新等。 5、财务战略：财务人员从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分 析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险 降低到最低水平，不以追求短期的经济利益牺牲长期利益，进行全面成本管理工作。 二、营销规划 1、市场：拓展欧美等发达国家和地区市场，压缩边缘及二三级以下市场。拓展户 外运动、礼品、汽车类等中高端市场。 2、客户：重点发展世界500 强、大型企业、有知名度、社会美誉度以及利润空间 大的中高端等客户发展（如3M、BOSS、Canon、Disney、HTC）；逐步缩减利润小发展前 第 1 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 景不大的低端客户，提高公司品牌在市场上的美誉度。 注：需结合此前 1-3 年客户的销售、回款、利润率等综合情况，方案由公司批准。 3、产品：提高现有产品的附加值 （包装方式比如彩盒、 彩卡等），开发新的产品 （眼 镜链、手机贴、运动头巾等） ，工艺更新（超声波、激光切边、烫金、烫银、滴塑等）。 4、销售目标：销售业绩每年持续提升 （15%以上，如 2017 年 6000 万，2018年 7200 万，2019年 8400万，2020 年 1 亿）；销售指标和考核措施分解到内、外贸两个团队， 再由业务经理将指标和考核目标分解到各业务员，细化到季度、月度、上下旬；签订销 售目标考核责任状（重在激励、激发斗志），可月度核算，年度结算。 注：收集分析以往1-3 年的销售业绩趋势和潜力，确定以后的销售指标，如2016 年实现销售 5 千万，2017 年实现销售 6 千万，提升幅度为 20%，考虑今年的新品开发和 现有产品增值，新的激励措施促进等因素，2018 年销售增幅 35%即 8100 万（考核中如 达成 7200 万全额发放提成，超过部分每增加 100万另发放原有提成的1 个点作为奖金， 超过 8100万的另设超额奖金，可设定以实际回款为准。奖金和提成的限度、具体操作 方案要结合目前的薪酬结构和薪酬水平，激发个人潜能的限度等因素）。 5、团队人员：营销经理下设营销一组（外贸）、二组（内贸）主管各一名，由其提 出人员配置要求，确定岗位工作规划、考核计划等。营销经理负责团队管理、资源支持 等，组长负责营销目标和工作计划实施。 三、营销模式 1、深化现有网络平台和功能：阿里巴巴和商务部合作的“一达通”可以拓展客户 访问和交流机会，并可以获得外贸退税、报关等业务合作。 2、拓展网络销售渠道，除了阿里巴巴、环球，可以拓展“顶易”外贸营销软件增 加询盘机会。 3、客户订单产品 +新产品研发。 4、网络推广： 1）对平台产品的在线布置、色彩等进行优化（如提高转移印产品色彩亮丽度） 品类别优化，使布置耳目一新，独特。 2）根据产品特性提炼搜索关键词，根据需要确定搜索排名，提高曝光度。 3）每天刷新门户网站，及时更新网站内容，提高知名度。 ，产 第 2 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 4）开通行业网站、微信公众号，撰写软文，推送公司动态、新产品等有价值的内 容。 5）在第三方平台推广，如行业论坛、贴吧、博客、B2B 平台等发送推广信息。 5、其他：客服反应速度与沟通技巧进行培训以提高职业化程度；统计客户询盘和 业务搜索数据，甄选数据分析结果，为决策提供数据支持。 6、开展营销活动；晨会（激励士气） 、周会（周总结）、月报（业绩实现）设 立周冠军、月冠军等，营销团队旅游、互助帮带等激励活动。 7、规范询价、报价、订单评审以及转化到生产计划的流程，营销人员专注于市场 拓展和客户开发，生产计划下达后的订单执行由生产报表实现，脱离于人为繁杂跟进， 制定从订单生成到产品交付的管理体系和流程，制定订单异常、品质异常、制程异常、 材料异常等配套处理措施。 8、建立客户管理机制。建立售后服务、客户满意度调查、客户回访，客户投诉 货等的要求和规定，规范营销行为，提高公司品牌影响力。 / 退 四、 运营规划 1、 提升管理能力： 1）管理行为逐步规范化、流程化、标准，避免靠经验和感觉管理：改善、优化现在 的工作方法和流程，明确权责和岗位要求，建立考核机制及各项管理制度，提高员工素 养，提升公司的外部品牌影响力。 2）实现管理的制度化、数据化，提高工作效率：强化领导的标杆和榜样作用，以 数据检验工作业绩，以工作业绩挂钩薪酬，优胜劣汰。 3）企业文化塑造：军队（执行力）+学校（学习生产力） +家庭（互助友爱）。 2、架构与人员配置 总经理 副总经理 人事 营销部研发部PMC部生产部品控部 行政部 财务部 第 3 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 人员配置： 营销部： 设经理 1 名，下设营销一组 / 外贸，二组 / 内贸各设主管 1 名，负责指 标分解与实现，根据区域可设小组， 各小组/ 区域的负责销售指标和市场拓展计划实现。 研发部： 研发经理 1 名、文员 1 名，研发工程师1 名。配合营销打样，负责新品开发； 提报开发预算；技术、工艺文件、作业指导书编制；处理生产中的工艺技术问题，更新 工艺文件，负责样品管理，工时测算、材料耗用标准；优化现有产品提高附加值（如包 装和新工艺，彩卡、彩盒、滴塑等） 。 PMC 部：设经理 1 名，计划 1 名，采购 1 名 ，文员 1 名。负责订单协调、每日 生产计划编制和生产进度控制、生产物料供给控制，下辖计划、采购、仓库。 生产部： 设经理 1 名、文员 1 名及车间主任。负责生产计划实施与过程控制， 负责计件工资核算，生产日报表提交，现场人机料法环管理。 品控部： 设经理 1 名，QA1 名，IQC1 名、IPQC3名，根据 ISO 质量管理文件建立 全面质量管理体系，树立公司产品质量品牌；建立可追溯的质量文件及质量考核体系； 处理从供应商和材料到产品交付和客诉等产品质量问题；定期召开质量专题会议、质量 检讨会；记录、统计各类产品质量数据，分析研究产品质量发生趋势和关键问题并提出 改善对策；提出质量目标98%的