2018-2020年公司发展规划

个人精品文档资料 工作计划 刘耀东 一、整体规划 1、了解总经理对公司未来发展的要求和期望，结合公司目前销售、市场、客户、 产品、技术工艺、资源和服务支持等运营情况，分析竞争对手、社会环境、客户需求等 外部环境的劣势和威胁，内部的优势和发展机会，确定公司发展战略和规划。 注需要统计、分析以往数据样本，根据调查分析结论编制规划书，包括战略规划 对部门分解、实施时间控制、对应的考核体系等。 2、公司战略以每年15-30幅度提高销售能力；提升客户定位和产品利润空间； 提高新品研发能力；提高人力资源对公司发展的支持能力。 3、经营策略根据目前的劣势、威胁、优势和机会制定改善和实施计划；优化组 织架构，明确各部门各岗位工作属性和内容，建立考核体系、管理制度和工作流程，逐 步规范管理程序。 4、业务战略确定各部门的工作目标 （如客户满意度达到80,交期达成率 96 质量合格率 98等）；实行全面成本管理（对运营成本进行年度预算， 分解到各部门 各季度，对部门和岗位考核） ；组织并确定就如何更好地为各级战略服务、从而提 高组织效率、工作效率，如生产自动化、工艺革新等。 5、财务战略财务人员从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分 析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险 降低到最低水平，不以追求短期的经济利益牺牲长期利益，进行全面成本管理工作。 二、营销规划 1、市场拓展欧美等发达国家和地区市场，压缩边缘及二三级以下市场。拓展户 外运动、礼品、汽车类等中高端市场。 2、客户重点发展世界500 强、大型企业、有知名度、社会美誉度以及利润空间 大的中高端等客户发展（如3M、BOSS、Canon、Disney、HTC）；逐步缩减利润小发展前 第 1 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 景不大的低端客户，提高公司品牌在市场上的美誉度。 注需结合此前 1-3 年客户的销售、回款、利润率等综合情况，方案由公司批准。 3、产品提高现有产品的附加值 （包装方式比如彩盒、 彩卡等），开发新的产品 （眼 镜链、手机贴、运动头巾等） ，工艺更新（超声波、激光切边、烫金、烫银、滴塑等）。 4、销售目标销售业绩每年持续提升 （15以上，如 2017 年 6000 万，2018年 7200 万，2019年 8400万，2020 年 1 亿）；销售指标和考核措施分解到内、外贸两个团队， 再由业务经理将指标和考核目标分解到各业务员，细化到季度、月度、上下旬；签订销 售目标考核责任状（重在激励、激发斗志），可月度核算，年度结算。 注收集分析以往1-3 年的销售业绩趋势和潜力，确定以后的销售指标，如2016 年实现销售 5 千万，2017 年实现销售 6 千万，提升幅度为 20，考虑今年的新品开发和 现有产品增值，新的激励措施促进等因素，2018 年销售增幅 35即 8100 万（考核中如 达成 7200 万全额发放提成，超过部分每增加 100万另发放原有提成的1 个点作为奖金， 超过 8100万的另设超额奖金，可设定以实际回款为准。奖金和提成的限度、具体操作 方案要结合目前的薪酬结构和薪酬水平，激发个人潜能的限度等因素）。 5、团队人员营销经理下设营销一组（外贸）、二组（内贸）主管各一名，由其提 出人员配置要求，确定岗位工作规划、考核计划等。营销经理负责团队管理、资源支持 等，组长负责营销目标和工作计划实施。 三、营销模式 1、深化现有网络平台和功能阿里巴巴和商务部合作的“一达通”可以拓展客户 访问和交流机会，并可以获得外贸退税、报关等业务合作。 2、拓展网络销售渠道，除了阿里巴巴、环球，可以拓展“顶易”外贸营销软件增 加询盘机会。 3、客户订单产品 新产品研发。 4、网络推广 1）对平台产品的在线布置、色彩等进行优化（如提高转移印产品色彩亮丽度） 品类别优化，使布置耳目一新，独特。 2）根据产品特性提炼搜索关键词，根据需要确定搜索排名，提高曝光度。 3）每天刷新门户网站，及时更新网站内容，提高知名度。 ，产 第 2 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 4）开通行业网站、微信公众号，撰写软文，推送公司动态、新产品等有价值的内 容。 5）在第三方平台推广，如行业论坛、贴吧、博客、B2B 平台等发送推广信息。 5、其他客服反应速度与沟通技巧进行培训以提高职业化程度；统计客户询盘和 业务搜索数据，甄选数据分析结果，为决策提供数据支持。 6、开展营销活动；晨会（激励士气） 、周会（周总结）、月报（业绩实现）设 立周冠军、月冠军等，营销团队旅游、互助帮带等激励活动。 7、规范询价、报价、订单评审以及转化到生产计划的流程，营销人员专注于市场 拓展和客户开发，生产计划下达后的订单执行由生产报表实现，脱离于人为繁杂跟进， 制定从订单生成到产品交付的管理体系和流程，制定订单异常、品质异常、制程异常、 材料异常等配套处理措施。 8、建立客户管理机制。建立售后服务、客户满意度调查、客户回访，客户投诉 货等的要求和规定，规范营销行为，提高公司品牌影响力。 / 退 四、 运营规划 1、 提升管理能力 1）管理行为逐步规范化、流程化、标准，避免靠经验和感觉管理改善、优化现在 的工作方法和流程，明确权责和岗位要求，建立考核机制及各项管理制度，提高员工素 养，提升公司的外部品牌影响力。 2）实现管理的制度化、数据化，提高工作效率强化领导的标杆和榜样作用，以 数据检验工作业绩，以工作业绩挂钩薪酬，优胜劣汰。 3）企业文化塑造军队（执行力）学校（学习生产力） 家庭（互助友爱）。 2、架构与人员配置 总经理 副总经理 人事 营销部研发部PMC部生产部品控部 行政部 财务部 第 3 页共 6 页 欢迎大家下载学习 个人精品文档资料 人员配置 营销部 设经理 1 名，下设营销一组 / 外贸，二组 / 内贸各设主管 1 名，负责指 标分解与实现，根据区域可设小组， 各小组/ 区域的负责销售指标和市场拓展计划实现。 研发部 研发经理 1 名、文员 1 名，研发工程师1 名。配合营销打样，负责新品开发； 提报开发预算；技术、工艺文件、作业指导书编制；处理生产中的工艺技术问题，更新 工艺文件，负责样品管理，工时测算、材料耗用标准；优化现有产品提高附加值（如包 装和新工艺，彩卡、彩盒、滴塑等） 。 PMC 部设经理 1 名，计划 1 名，采购 1 名 ，文员 1 名。负责订单协调、每日 生产计划编制和生产进度控制、生产物料供给控制，下辖计划、采购、仓库。 生产部 设经理 1 名、文员 1 名及车间主任。负责生产计划实施与过程控制， 负责计件工资核算，生产日报表提交，现场人机料法环管理。 品控部 设经理 1 名，QA1 名，IQC1 名、IPQC3名，根据 ISO 质量管理文件建立 全面质量管理体系，树立公司产品质量品牌；建立可追溯的质量文件及质量考核体系； 处理从供应商和材料到产品交付和客诉等产品质量问题；定期召开质量专题会议、质量 检讨会；记录、统计各类产品质量数据，分析研究产品质量发生趋势和关键问题并提出 改善对策；提出质量目标98的