2024年区审计局法规执行督查科年度工作总结

下载后可任意编辑 2024年区审计局法规执行督查科年度工作总结 在局领导班子的正确领导下，在上级审计机关的指导下，法规执行督查科仔细开展工作，较好地完成了___年的各项工作任务，并将根据___年的工作计划和安排全力投入到明年的工作中。 一、___年完成的主要工作 （一）精心筹划年度审计项目计划，仔细细致做好审计统计工作。 1、审计计划的编制、上报和下达工作。根据全市审计工作会议精神，结合我区实际，我科编制了我局___年度审计项目计划。计划经局务会议讨论通过后报区政府审批，区政府批准后及时下达各业务科室执行。 ___年，列入计划的审计项目共___个，其中预算执行及税收征管审计类项目___个，经济责任审计类项目___个，财务收支及资产负债审计类项目___个；绩效审计及审计调查类项目___个；竣工财务决算审计项目___个；政府投资基建审计项目___个。其中，政府投资基建审计类中预算审计、标底审计和审定造价___万元以下结算审计未列入计划。 根据《审计准则》，我局拟在年底对今年的审计项目进行调整。 2、审计统计和项目进度管理工作。我科每月按市局规定的时间及时将编制的审计统计报表报送给市审计局，并做到报送数据的真实、准确和完整。同时每月底加强项目进度管理，及时编制进度表，便于局领导及各科室及时掌握项目进度及完成情况。 截止到___月___日，我局累计完成审计项目___个，采纳简易程序完成政府投资审计项目___个，查出管理不法律规范金额___万元。政府投资基建审计送审造价___万元，审定造价___万元，核减___万元，核减率为___%。 （二）配合区政府构筑法治政府建设和我局审计法制建设齐头并进，开展审计、审理、整改等工作将依法审计落实到位。 1、配合区政府完成法治政府建设工作。 ①制定、修改《___区审计监督规定》 根据区法制办《___开展法律规范性文件清理暨法治政府制度建设工作___》的要求，我科草拟制定了《___区审计监督规定》，经多次修改后，征求局领导及各科室意见后，并召开了讨论会议。根据会议精神，对该规定重新进行了修改。根据区法律规范性文件制定的要求，向区直属各单位、各街道办事处和社会公开征求了意见。待法制办___后，以区政府名义发布。 ②对我局法律规范性文件进行清理 （1）根据___区人民政府办公室文件罗府办[___]___号文《___开展法律规范性文件清理暨法治政府制度建设工作___》的要求，我科负责对本局的法律规范性文件进行清理。经过我科仔细梳理以及请示区法制办后，拟定我局法律规范性文件有三个，即《___区审计局政府投资项目审计管理暂行办法》、《___区审计局政府投资小额项目审计管理暂行办法》和《___区审计局聘请社会中介机构和外部人员参加审计工作管理办法》。经我科仔细讨论以及和基建办沟通后，拟继续执行上述三个法律规范性文件，向区法制办提交了清理结果，提请区法制办审核。 （2）根据法制办的文件要求，我局对上述三个法律规范性文件增加了有效期。 ③及时回复上级机关、区法制办及其他单位草拟的法律制度或法律规范性文件的征求意见稿。 2、制定、修改完善我局的规章制度，法律规范审计文书工作。我科上半年草拟并下发了《审理暂行办法》、《审计业务会议制度》、《审计业务分级质量控制制度》、《审计业务工作指南》及《基建工作指南》等，修订了《审计业务工作作业流程》。___月，参照审计署及市局下发的新审计文书和文本格式，我科将我局的审计文书进行了统一整理和法律规范。（范本） 下半年，根据区法制办《___开展法律规范性文件清理暨法治政府制度建设工作___》的要求，我局新制定了《___区审计局法律规范性文件管理办法》、《___区审计局行政决策制度》、《___区审计局行政补偿工作规程》、《___区审计局行政投诉（信访）处理工作规程》、《___区审计局应对___应急决策制度》、《___区审计局政府采购制度》六个内部制度。 根据新审计法、审计实施条例及审计准则的要求，对我局之前制定的制度需要作相应修改。目前这项工作仍在进行中。 3、做好法规宣传工作。新审计法、审计准则施行后，审计知识需要更新，我科为我局的审计人员购买了审计法规书籍，如《审计法、审计法实施条例》、《审计准则》单行本、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》单行本等。 4、依法依规开展审计等相关工作。 （1）完成依法审计工作。我科今年年初计划中承担了___个绩效审计项目和___个审计调查项目。根据年度项目计划，我科将任务具体分解到人，指定审计组长，落实责任制，明确工作要求。 上半年，股份公司审计调查项目我科进行了前期调研工作，专程前往___区审计局学习股份公司审计经验，与区财政局相关同志进行了座谈，制定了___多份调查表格。边坡治理工程项目绩效审计项目也作了前期调研和审计工作。 但是，因为___月人员变动，我科将绩效审计和审计调查项目转给审理科后，负责___个经济责任审计。到目前为止，已完成了区民政局方海明同志经济责任审计、区文产办赖轶同志和区安监局王琦同志经济责任审计项目。 （2）仔细做好上半年审计审理工作。我科上半年负责我局的审计审理工作。在规定的审理时间内，我科能仔细负责地对每个提交的审计项目，做到根据审理工作要求和审理内容仔细细致地核查，对发现问题能及时与审计人员沟通，___审理项目讨论会，严把审理关，保证审计项目质量。截止到___年___月___日，我科共审理___个审计项目，并出具了相应的审理意见书。同时，按规定我科撰写了第一季度审理工作总结，发出审理工作通报。 因审理科的成立，自___月___日起，审理工作由审理科负责。 （3）做好市审计局审计组对我区书记、区长经济责任审计工作的配合、沟通和协调工作。我科及时提供需要的相关档案及资料，并陪同市审计局审计组到南湖办事处和区租赁局进行调研及延伸审计。 （4）负责撰写___年度绩效审计工作报告及___年度绩效审计工作整改情况报告。 （5）建立我局的绩效审计项目库。今年我科负责初步建立了我局的绩效审计项目库，可供在制定审计计划时选用绩效审计项目时使用。 （6）___审计业务培训。我科___月底负责___全体干部到审计培训基地进行为期两天的业务学习，邀请了市审计局陈华总审计师讲课。 （三）建立健全电子审计体系，继续推动审计信息化建设。 一是配合省审计厅和市审计局做好审计会商系统工作，___好会商系统和视频会议系统，使我局成为全市首个成功连通的区局。 二是积极推动我局计算机辅助审计工作，推动我局审计人员运用计算机辅助审计（ao）手段，通过内网实现审计数据联网以猎取审计电子数据，完成计算机辅助审计工作。 三是解决审计人员在oa使用中的问题；与市局沟通在oa中调整部分人员及权限；协助各科室分解oa项目。 四是聘请市局计算机专家对我局全体审计干部进行了一次计算机联网审计培训。 五是加强行政监察审计子系统运行管理工作，及时收集运行过程中存在的问题，协助相关科室将有关情况及时反馈给区监察局；上半年，根据新审计准则的规定，发函给区监察局调整审计监察点，将审计实施方案移到审计通知书之后；下半年，与监察局沟通协调调整监察网局领导及科室