《危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法》

—1— XXX 公司 危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻国务院“安全第一、预防为主”的安全生产 基本方针，辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源， 确定重大危险源，策划必要的控制措施，加强重大危险源的控制 管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法依据《中华人民共和国安全生产法》 、 《XXX 集团有限公司危险源辨识与控制管理办法》等有关法律 法规及相关规定制定。 第三条 本管理办法适用于公司、 所属各指挥部和各项目部 生产、 管理及服务活动中危险源的辨识、 评价、 控制和管理活动。 第四条 危险源实施分级、分类控制和管理，公司安全质量 部是危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作的归口管理部 门。 第二章 危险源评价和控制管理职责 第五条 公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组， 其 —2— 日常事务由领导小组办公室办理。办公室设在公司安全质量部。 组 长：总经理、党委书记 副组长：主管安全生产副总经理、总工程师 组 员：工程管理部、安全质量部、物资设备部部门负责人 各指挥部、 各项目部成立危险源辨识和风险控制现场管理小 组。 组 长：指挥长、项目经理、项目书记 副组长：项目副经理、项目总工 组 员：各部门负责人 第六条 管理职责 （一）危险源辨识和风险控制管理领导小组职责 1、组织项目策划与实施阶段的安全生产风险分析，指导项 目部对生产、管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、 控制和管理活动，排查项目建设期内可能存在的重大危险源，组 织制定控制措施和应急预案。 2、负责对项目部的危险源辨识和风险控制管理工作进行指 导、督办和动态检查。 3、按照集团公司要求按期上报公司一级重大危险源清单及 重大危险源卡控措施和完成情况报表。 （二）危险源辨识和风险控制现场管理小组职责 1、负责本项目的危险源辨识和风险控制管理工作。 2、做好施工现场危险源辨识和风险控制管理的安全评价工 —3— 作。 3、建立现场危险源辨识和风险控制管理档案并报公司安全 质量部备案。 4、每周按照公司要求上报重大危险源卡控表。 第三章 危险源的分类、分级及辨识方法 第七条 危险源定义 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境 破坏的部位、区域、场所、空间、设备及其位置。 重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者 储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元 （包括场所和设施） 。 第八条 危险源辨识范围包括： （一）常规和非常规活动 1、常规活动是按项目策划的安排在正常状态下实施的活 动。例如：项目按既定要求和计划实施的生产运行活动；按计划 的安排进行的设施设备的维护保养活动等。 2、非常规活动是项目在异常和紧急情况下实施的活动。例 如：项目的生产设备出现故障而进行的临时抢修活动等。 （二）所有进入工作场所人员，包括企业员工、供货方、 分包方以及来访者的活动及施工作业人员操作活动。 —4— （三）工作场所的设施包括自有、租赁、分包、业主提供 等设施及设备设施安装（支搭） 、运行、维护。 （四）危险物品的购置、运输、使用和保管。 第九条 危险源分类 公司范围内施工生产及服务中的危险源按照影响范围分为 铁路营业线 （含临近营业线） 类、 非铁路营业线类、 其它类三类。 第十条 危险源分级 危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级； 危险源依据 风险级别分为一般危险源和重大危险源。 （一）一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素，一 般风险的危险源列为一般危险源。 （二）重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可 能引发铁路交通一般及以上事故的危险因素， 重大风险的危险源 列为重大危险源。 第十一条 重大危险源分级 （一）铁路营业线(含临近营业线)类重大危险源分为三级： 1、 一级重大危险源： 可能引起铁路交通重大及以上事故的。 2、二级重大危险源：可能引起铁路交通一般A类和较大事 故的。 3、三级重大危险源：可能引起铁路交通一般B类及以下事 故的。 （二）非营业线类、其它类重大危险源分为三级： —5— 1、 一级重大危险源： 可能引起重大及以上生产安全事故的。 2、二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。 3、三级重大危险源：可能引起一般生产安全事故的。 第十二条 危险源辨识方法： 评价时应考虑现有管理水平、人员素质、环境条件、发生事 故影响的范围和造成后果的严重性、 相关人员暴露在该危险环境 中的频繁程度、法律法规的要求及遵守情况、引起事故或紧急情 况的可能性、以往发生事故的控制情况等因素。 （一）各项目应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法 分为： 1、直接经验分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危 险源。 （1）不符合法律、法规和其他要求的； （2）员工有合理抱怨和要求的； （3）曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的； （4） 直接观察到可能导致危险的错误， 且无适当控制措施 的。 2、现场排查法。如询问与交流、现场观察、查询有关记录、 获取外部信息、安全检查表等。 3、系统安全分析法。事件树法、事故树法。 4、打分法。通过定量的评价，分析危险源导致危险事件发 生的可能性和后果，确定危险的大小。 发生事故的可能性（L） —6— 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E） 发生事故造成的损失后果（C） 风险等级划分（D） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 6 完全可以预料 相当可能 3 1 可能，但不经常 可能性小，完全意外 分数值 暴露的频繁程度 分数值 暴露的频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 2 1 0.5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 分数值 产生的后果 分数值 产生的后果 100 40 15 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 7 3 1 严重，重伤 重大，致残 引人注目， 不利于基本的健康安全 要求 D 值 发生事故产生的后果 风 险 等 级 ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 0 0～Ⅱ级为一般风险，Ⅲ～Ⅳ为重大风险，总分 D≥160 分的，评价为重大危险源。 —7— （二）危险源识别应考虑三种状态、三种时态和五个方面。 1、三种状态：正常、异常、紧急； 2、三种时态：过去、现在、将来； 3、五个方面：人、机、料、法、环。 （三）重大危险源评价基本程序： 1、评价准备（现场勘察、资料收集） ； 2、危险辨识（危险、有害性分析、辨识；危险源辨识；事 故发生的可能性、影响因素、事故机制） ； 3、定性、定量评价（单元划分；评价方法的选择、确定； 定性、定量评价；危险等级） ； 4、安全对策措施（安全对策措施；应急预案） ； 5、结论及建议（做出评价结论） ； 6、编制报告。 第四章 危险源辨识、评价流程及更新 第十三条 危险源辨识、评价流程 （一）根据公司施工特点，公司安全质量部识别可能存在的 危险源，组织工程管理部