供应商评价标准及控制程序

目录供应商评估标准……………………………………………………………………………… 2-5 价格操纵程序………………………………………………………………………………… 6-8 供应商操纵程序…………………………………………………………………………… 9-15 采购操纵程序……………………………………………………………………………… 16-21 1 / 54 采购部工作职责………………………………………………………………………………22 采购讲职务讲明书…………………………………………………………………………23-26 2 / 54 编号文件更改处理单编号修改状态页次生效 CG-A-002A 0 1/4 2009-05-01 供应商评估标准供应商评估标准 3 / 54 1 目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高。 2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。 3.职责： 3.1 供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC 为成员。 3.1.1 对潜在供方的调查与评估。 3.1.2 对现有供方的绩效进行评估。 3.1.3 要紧产品的材料价格估算。 3.1.4 核准合格供方名单。 3.2 工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。 3.3 技术部负责对供方开发设计能力进行评估。 3.4 采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。 3.5 品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。 3.6 物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。 4.潜在供方评估程序： 4.1 采购部收集具有合作潜力的厂商。 4.2查证质量体系、检验资料或过程操纵质量记录。 4.3 供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。 4.4 经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。 4.5 品保部 IQC 依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。 4.6 若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格。 4.7 样品合格后，由供方评估小组到现场调查品质保证能力及生产能 4 / 54 力，并记录于«供方评估表»。编制审核批准 CG-A-002A 0 2/4 2009-05-01 供应商评估标准供应商评估标准编号文件更改处理单编号修改状态页次生效 5 / 54 4.8 供方评估内容及步骤。 4.8.1 供方概况、生产规模、生产能力、要紧客户群、ISO9000 认证、安全认证。 4.8.2 设备的先进程度，是否能够满足本公司产品质量工艺的需求。 4.8.3 生产现场是否进行自检、首检、互检、巡检。 4.8.4 要紧工序有无简洁而实效的作业指导书或操作规程。 4.8.5 是否有详尽记录和封样样品讲明分析、具有独立或合作设计开发产品的能力。 4.8.6 有无专职技改人员对其生产工艺和流程进行分析研究和改进，如制作更有效工装夹具。 4.8.7 是否对不合格品进行了标识、隔离记录、评审和及时处理。 4.8.8 对采购物料是否按 ABC 分类治理。 4.8.9 对其不同的上游供方是否定期进行有针对性的评审与记录。 4.8.10 是否有一整套严格的进货检验操纵制度。 4.8.11 检验人员是否尽职、仪器设备是否满足工艺需求，仪校设备是否周密。 4.8.12 是否定期进行盘点，账物卡是否相符。 4.8.13 仓储是否整洁有序，产品防护是否保证完整好用。 4.9 价格交期。 4.9.1 供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。 4.9.2 确定价格的结算方式、含税价、交货方式。 4.9.3 确定批量生产交货周期。 4.5 评估结果由技术、工艺、采购、品保、物流相关部门审核，总经理批准。 6 / 54 4.6 依据评审结果，采购员完成编入«合格供方名单»并受控。编制审核供应商评估标准供应商评估标准批准编号文件更改处理单编号修改状态页次生效 CG-A-002A 0 3/4 2009-05-01 7 / 54 5.1.3 供方应对采购物资进行质量验证，并形成书面记录，作为凭证。 5.1.4 品保部建立供方的来料质量记录，逐月汇总供方进货合格率、质量事故。 5.1.5 采购部联合其它相关部门对供方质量体系运行的有效性进行定期评审。 5.1.6 评估供方不合格品能否严格操纵并进行了标识、隔离、记录、评审和处置。 5.2 交货期数量评估 5.2.1 能否依据客户订单要求提供数量。 5.2.2能否按依据订单/合同规定时刻准时交货。 5.2.3能否提供所有单证（如订单号、批次号等）。 5.3服务评估： 5.3.1能提供优良的售前、售中、售后服务。 5.3.2 服务的及时性，质量问题出在客户环节，阻碍最大，给予权重最高。 5.3.3 服务的及时性，质量问题出现在公司生产线，给予权重其次。 5.3.4 服务的及时性，质量问题出现在供应入库环节，给予权重最小。 5.4 价格评估： 5.4.1 供方产品价格是否比市场价格有优势，付款条件是否比市场有优势等。 5.4.2 价格具有竞争力，价格总是专门稳定并从不主动提价。 5.4.3 价格差不多保持稳定，间或涨价。 5.4.4 价格差不多保持稳定，但供应商经常提出涨价愿望，价格依旧能够保持在合理的水平或之下。 5.4.5 价格专门少时候能保持稳定，供应商定期依照其愿望提价，但价格依旧能够保持在合理的水平或之下。 8 / 54 编制审核供应商评估标准供应商评估标准批准编号文件更改处理单编号修改状态页次生效 CG-A-002A 0 4/4 2009-05-01 9 / 54 5.5.5供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手。 5.6供应商价格的开放程度 5.6.1 供方能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法或模块。 5.6.2 发生变化时，供应商能主动地提供有关信息。 5.6.3 供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策。 5.6.4 供应商每次能依照公司的请求提供差不多的信息，当价格的成本结构发生变化时，供应商可不能主动地通知公司，但假如公司有请求，供应商会提供相应的信息。 5.6.5供应商没有价格开放、透明的政策，并拒绝提供任何有关其成本的信息。 6.保持评估动态平衡 6.1在评审供方的过程中，市场需求和供应在不断变化，在保持供应商相对稳定下，依据实际情况及时修改供应商评价标准，或重新开始新的供应商评估。 6.2合格的供应商队伍不应该总是静态的，而应该是动态的，如此才能引入竞争机制。 6.3良好的动态评估机制会促使公司与优秀的供应商共同进展。 7.评估要素 7.1质量是最差不多的前提，假如产品质量过不了关，其余项目再评的必要。 7.2价格评估相当重要，但只有在质量得到保证的前提下，价格评估才有意义。 7.3如 B 类瓶颈物料供应商，交货期的评估要比成本评估更重要。 8.评估分类 8.1月度考核一般