企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评价标准

企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准 单位：日期：总分： 评估评估 指标指标 评估评估 要点要点 创建与运行要求创建与运行要求 1.企业应建立双重预防 体系建设领导机构；领导 机构组成人员应包括企 业主要负责人、实际控制 人、分管负责人及各部门 企业主要负责人担任主 要领导职务，全面负责企 基本基本 要求要求 （（8 8 分）分） 业体系建设。 组织 机构 2.企业应在领导机构成 立文件中明确企业主要 评分标准评分标准 1.未以正式文件（红头文件）明确建立 企业双重预防体系建设领导机构的，扣 0.2 分。 2.企业双重预防体系建设领导机构的组 成人员不全面，缺一个岗位扣 0.2 分； 职务的，扣 0.5 分。 分管负责人及各部门负责人、重要岗位 人员及工作组织机构双重预防体系建设 职责的，一项不符合扣 0.2 分。 4.未制定双重预防体系建设实施方案 的，扣 0.5 分。双重预防体系建设实施 方案未明确实施时间、责任人与分工、 工作任务、阶段性目标等，一项不符合 扣 0.2 分。 5.企业主要负责人、实际控制人、分管 负责人及各岗位人员未履行双重预防体 系建设职责的，每人次扣0.2 分。 否决项：否决项： 未建立双重预防体系组织机构，且未明未建立双重预防体系组织机构，且未明 评估方法评估方法 查文件：查文件： 下发的正式文件、企业 建立的安全生产责任和 安全管理制度。 查阅双重预防体系建设 实施方案和相关记录 等，并核对实施情况。 企业主要负责人、实际 控制人、分管负责人及 各层级、各岗位人员是 否掌握双重预防体系建 设基本要求及应履行的 主要职责。 评估记录评估记录扣分扣分 负责人及重要岗位人员；企业主要负责人未担任双预防主要领导 3.未明确企业主要负责人、 实际控制人、 询问：询问： （2 分） 负责人、实际控制人、分 管负责人及各部门负责 人及重要岗位人员双重 预防体系建设应履行的 职责。 3.企业应制定双重预防 体系建设实施方案，明确 工作分工、工作目标、实 施步骤、工作任务、进度 安排等。 - 1 - 评估评估 指标指标 评估评估 要点要点 创建与运行要求创建与运行要求评分标准评分标准 确企业主要负责人、实际控制人、分管确企业主要负责人、实际控制人、分管 负责人及各部门负责人及重要岗位人员负责人及各部门负责人及重要岗位人员 相关职责的，评估不通过。相关职责的，评估不通过。 评估方法评估方法评估记录评估记录扣分扣分 1.企业未制定双重预防体系培训计划或 计划不具体的，扣 0.5 分。 1.企业应制定双重预防 体系培训计划，明确培训 学时、培训内容、参加人 员、评估方式、相关奖惩 全员 培训 等。 2.应分层次、分阶段组织 进行双重预防体系的培 标准要求。 3.培训结束须进行闭卷 考试，考试内容及结果应 记入培训档案。 2.培训记录、档案不详实或培训记录无 效果评价，无签到表，无教材或课件、 授课人等相关记录的，扣0.5 分。 3.未分层次、分阶段对全员进行双重预 防体系培训，缺少部门 /岗位的一项扣 0.2 分。 4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试 5.未明确双重预防体系培训评估方式、 奖惩规定的，扣 0.2 分。 否决项：否决项： 抽查抽查 1 1～～10%10%但不少于但不少于 5 5 名相关岗位人名相关岗位人 员员,5,5人及以上或超过半数人员未掌握企人及以上或超过半数人员未掌握企 业双重预防体系培训内容，评估不予通业双重预防体系培训内容，评估不予通 过。过。 1.企业应制定符合双重 预防体系建设标准要求 1.未制定全覆盖安全生产责任制，扣 1 分。 查资料：查资料： 1.培训计划。 2.培训教育记录与 档案。 3.查阅《安全培训 教育制度》或《奖惩管 理制度》 。 抽查问询：抽查问询： 1.随机抽查、问询各层 握双重预防体系培训内 容。 2.企业负责人、部门负 责人是否明确本企业的 重大风险；双重预防体 系建设、运行流程。 查资料：查资料： 1.安全生产责任制、安 （2 分） 训，培训内容应符合相关 内容无针对性、流于形式的，扣 0.5 分。 级、各岗位人员是否掌 - 2 - 评估评估 指标指标 评估评估 要点要点 体系 文件 （2 分） 创建与运行要求创建与运行要求 的安全生产责任制、风险 分级管控制度、隐患排查 治理制度、运行考核制 度、岗位安全操作规程等 体系文件。 2.体系文件应符合企业实 际、具有可操作性，并传 达至各部门/岗位。 评分标准评分标准评估方法评估方法评估记录评估记录扣分扣分 2.未制定《风险分级管控制度》 扣 1 分。 全管理制度、岗位安全 3.未制定《隐患排查治理制度》 扣 1 分。 操作规程等体系文件文 4.《教育培训制度》未包含双重预防体 系内容的，扣 0.5 分。 5.未制定各岗位安全操作规程，扣 0.5 分。 6.各项制度不符合企业实际、不具有可 7.制度未传达到各部门/岗位的， 发现一 个部门/岗位扣 0.2 分。 本。 2.制度发放或传达记 录。 现场检查：现场检查： 工作岗位是否已获取有 安全管理制度、岗位安 全操作规程等体系文 件。 查资料：查资料： 考核制度》 。 惩记录，相关财务、工 资（或奖金） 发放记录。。 操作性的，一项内容不符合扣0.2 分。效的安全生产责任制、 1.企业应在双重预防体 系运行考核制度中明确 方式方法等，并将评估结 果与员工工资薪酬（或奖 金）挂钩。 运行考核制度，根据双重 预防体系评估结果予以 奖惩。 1.《双重预防体系运行考核制度》内容 不具体，未明确考核奖惩的标准、 频次、 1.《双重预防体系运行 酬（或奖金）相挂钩的，每项扣0.5 分。 2.双重预防体系考核奖 2.未根据双重预防体系评估结果落实奖 惩的，一项不符合扣 0.5 分。 否决项：否决项： 未建立《双重预防体系运行考核制度》未建立《双重预防体系运行考核制度》 ，， 评估不通过。评估不通过。 1.未建立作业活动风险管控清单， 扣 0.5 分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一 项扣 0.2 分。 2.未建立设备设施风险管控清单， 扣 0.5 查资料、查信息系统：查资料、查信息系统： 1.作业活动风险管控清 单。 2.设备设施风险管控清 考核奖惩的标准、频次、方式方法，未将评估结果与员工工资薪 责任 考核 （2 分） 2.应落实双重预防体系 1.应按照《导则》或行业 规范要求，建立安全风险 管控清单。 2.作业活动风险管控清 - 3 - 评估评估 指标指标 风险风险 分级分级 管控管控 （（3030 分）分） 评估评估 要点要点 风险 点确 定 创建与运行要求创建与运行要求 单应覆盖企业生产经营 过程中各类作业活动。 3.设备设施风险管控清 单应覆盖企业生产经营 施。 4.作业场所风险管控清 单应覆盖企业生产经营 所有场所。 评分标准评分标准 分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺 一项扣 0.2 分。 3.未建立作业场所风险管控清单， 扣 0.5 分。清单未涵盖主要作业场所的，缺一 项扣 0.2 分。 4.风险点划分、 确定不符合划分原则 （不 合理）的，一项扣 0.2 分。 否决项：否决项：