质量、食品安全管理体系内审报告

质量、食品安全管理体系内部审核报告 **********糖业有限公司 XK/GW-8.2.2-2017-01 一、根据管理体系《内部审核计划》，我公司于 2017 年 1 月 14 日组织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作，现将内审情况报告如下：一、审核目的验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性；质量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全管理体系的薄弱环节和改进的机会；促进公司生产、管理水平的提升。二、审核范围：管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和服务的全过程。三、审核依据：GB/T 22000-2006《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》、GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、公司管理体系文件、相关法律法规、合同等。四、审核组长：XXX 审核成员：XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期：2016 年 1 月 14 日至 1 月 15 日六、审核过程综述：本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、白砂糖生产和服务过程进行为期两天的审核。在审核过程中，内部审核组对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核，保证一定的样本数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、分组抽样审核，保证审核样本具有充分性和代表性，此次内审共发现 3 个书面不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体系基本得到了有效的实施。七、质量、食品安全管理体系运行情况公司于 2016 年 1 月 14、15 日对公司建立的质量、食品安全管理体系进行了一次全面的内审。现将质量、食品安全管理体系有效性做出如下评价意见： 1.文件管理方面：公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在文件管理方面，认真执行 GB/T 19001-2008 和 GB/T 22000-2006 的要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面：我公司是一个制糖生产的企业，对于生产现场的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康，同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对生产现场地高要求始终未敢放松。自建立质量、食品安全管理体系以来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备，做好质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品安全。 3.人员方面：参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全，因此，公司建立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员工、熟练操作工将经验传授给新员工，并始终乐于帮助新员工技能的提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面：公司设立有现场管理考核小组，定期对公司的所有场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全管理体系的要求。 5.其他方面：质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采购、验收、仓储、拉运等等，每一个环节对质量和食品安全都有着密切的关联，每一个环节都不容许松懈对待，只有如此，才能为维持质量、食品安全管理体系的持续有效运行。八、内部审核发现本次审核共发现不符合项 3 个，均为一般不符合，内审不符合项见下表: 序审核号区域不符合事实描述不符合理由不符合 ISO 9001:2008 不符合 ISO 22000:2005 不符合 ISO 9001：2008 不符合 ISO 22000:2005 不符合 ISO 22000:2005 Q4.2.3 F4.2.2纠正不符合 Q6.4、7.5.1 F6.4、7.2 纠正不符合判定条款对不符合的整改要求 1 制炼车间煮糖工段甲糖物料箱岗位物品凌乱，糖浆隔渣网被放置于不干净、不卫生的场所，影响食品安全锅炉工段值班室悬挂着由南宁地区劳动 2 动力局编制的《巡回检查制度》等五项制度车间与公司现行制度不符，影响制度的有效执行储运科现场检查发现 1#、2#糖仓有成品糖堆垛离墙距离未达《食糖仓储管理制度》要求的 0.6 米，影响日常检查工作的开展 3F7.2纠正不符合九、内部审核结论公司建立的食品安全、质量管理体系是符合的、有效的。审批：复核：审核：编制：