质量、食品安全管理体系内审报告

质量、食品安全管理体系内部审核报告 **********糖业有限公司 XK/GW-8.2.2-2017-01 一、 根据管理体系内部审核计划 ，我公司于 2017 年 1 月 14 日组 织开展了质量、食品安全管理体系内部审核工作， 现将内审情况报告 如下 一、审核目的 验证公司建立的食品安全、质量管理体系的符合性和有效性； 质 量、食品安全管理目标的实现程度；找出公司建立的质量、食品安全 管理体系的薄弱环节和改进的机会； 促进公司生产、 管理水平的提升。 二、审核范围管理体系覆盖各生产车间、科室，白砂糖生产和 服务的全过程。 三、审核依据GB/T 22000-2006食品安全管理体系食品链 中各类组织的要求 、GB/T 19001-2008质量管理体系要求 、公 司管理体系文件、相关法律法规、合同等。 四、审核组长XXX 审核成员XXX、XXX、X X、XXX、XXX 五、审核日期2016 年 1 月 14 日至 1 月 15 日 六、审核过程综述 本次审核对生产、储运和文件管理所涉及的公司相关部门、 白砂 糖生产和服务过程进行为期两天的审核。 在审核过程中，内部审核组 对白砂糖产品的实现的各个过程均进行了抽样审核， 保证一定的样本 数量，对质量管理体系支持过程的各项活动也进行了分层、 分组抽样 审核，保证审核样本具有充分性和代表性， 此次内审共发现 3 个书面 不符合项。抽样审核的结果表明，公司建立的食品安全、质量管理体 系基本得到了有效的实施。 七、质量、食品安全管理体系运行情况 公司于 2016 年 1 月 14、15 日对公司建立的质量、食品安全管理 体系进行了一次全面的内审。 现将质量、食品安全管理体系有效性做 出如下评价意见 1.文件管理方面公司自建立质量、食品安全管理体系以来，在 文件管理方面，认真执行 GB/T 19001-2008 和 GB/T 22000-2006 的 要求，文件管理越来越规范化，各部门的管理体系文件按编号和分类 有序存放，并排列清单，易于检索和查阅。在文件管理方面公司自建 立质量、食品安全管理体系运行良好。 2.生产管理方面我公司是一个制糖生产的企业， 对于生产现场 的要求非常严格，质量和食品安全不仅牵涉着消费者的利益和健康， 同时也关乎着公司的声誉和形象，关乎着公司的发展前途，所以，对 生产现场地高要求始终未敢放松。 自建立质量、食品安全管理体系以 来，公司更加加强对生产的要求，从甘蔗进厂的源头抓起，到销售出 厂之后完善售后服务，在生产过程中每天每班次检查机器设备， 做好 质量记录，层层把关，实行监督与检查并行的制度，确保质量和食品 安全。 3.人员方面参加生产的人员，必须经培训合格后方可上岗，因 为操作人员的操作直接关系到生产的质量和食品安全， 因此，公司建 立有完善的“三级”培训制度，培训后实行评价确认，对于新进厂的 员工，再经培训合格后，各岗位通过“传、帮、带”的方式，让老员 工、熟练操作工将经验传授给新员工， 并始终乐于帮助新员工技能的 提升，从而确保人员合格上岗。 4.环境方面公司设立有现场管理考核小组， 定期对公司的所有 场所进行检查，并涉及安全和环保，从小细节到大设备，每一个环节 都严格审核，从而确保了公司的生产、工作环境符合质量、食品安全 管理体系的要求。 5.其他方面质量、食品安全管理体系的建立并非一两个人的奋 斗，而保证管理体系的有效性、符合性和持续性也并非一天两天的努 力，因此，无论是哪个方面，公司都在努力完善管理，从不放松。采 购、验收、仓储、拉运等等，每一个环节对质量和食品安全都有着密 切的关联，每一个环节都不容许松懈对待，只有如此，才能为维持质 量、食品安全管理体系的持续有效运行。 八、 内部审核发现 本次审核共发现不符合项 3 个，均为一般不符合，内审不符合项 见下表 序审核 号区域 不符合事实描述不符合理由 不符合 ISO 90012008 不符合 ISO 220002005 不符合 ISO 90012008 不符合 ISO 220002005 不符合 ISO 220002005 Q4.2.3 F4.2.2纠正不符合 Q6.4、7.5.1 F6.4、7.2 纠正不符合 判定条款 对不符合的 整改要求 1 制炼 车间 煮糖工段甲糖物料箱岗位物品凌乱，糖 浆隔渣网被放置于不干净、不卫生的场 所，影响食品安全 锅炉工段值班室悬挂着由南宁地区劳动 2 动力局编制的巡回检查制度等五项制度 车间与公司现行制度不符，影响制度的有效 执行 储运 科 现场检查发现 1、2糖仓有成品糖堆垛 离墙距离未达食糖仓储管理制度要 求的 0.6 米，影响日常检查工作的开展 3F7.2纠正不符合 九、内部审核结论 公司建立的食品安全、质量管理体系是符合的、有效的。 审批复核审核编制