工程质量重大风险预控和工程质量事故处置指引

业务板块质量管理文件名称中国金茂工程质量重大风险预控和工程质量事故处置制度文件编号 JMHQ-QC-ZD-09 发布日期 2019年6月30日文件作者唐凯 1.1 全面贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规、行业规范和集团规章制度，负责公司工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制的建立和有效运行。 1.2 为保证工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制建立、运行提供必要的资源，包括人力、物力、财力、技术、信息资源等。 1.3 负责配合集团对特大质量事故的调查处理。 1.4 负责组织较大和重大质量事故的调查、处理，审核事故报告和处理方案，并及时向上级领导汇报。 1.5 负责监督一般事故的处置，并及时向上级领导汇报。 1.6 负责对出现工程质量事故的单位和个人进行处罚，对举报工程质量重大风险和工程质量事故内容属实的单位和个人给予表彰、奖励。 2 2 公司公司QHSEQHSE部部（以下简称“（以下简称“QHSEQHSE部部”）：”）：是质量委员会的执行机构，在公司质量委员会的领导下，负责公司工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制的管理和运行，职责如下： 2.1 全面贯彻执行国家法律法规、集团各项规章制度，负责公司工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制的管理和运行。 2.2 负责公司工程建设项目工程重大质量风险和工程质量事故处置机制的工程质量重大风险预控和工程质量事故处置指引工程质量重大风险预控和工程质量事故处置指引目的目的加强对控股集团有限公司（以下简称“公司” ）建设项目全过程的工程质量重大风险预控，规范对工程质量事故的处置，健全工程质量事故调查程序，明确工程质量事故处罚，特制定本指引适用范围适用范围适用于控股集团有限公司及其境内外全资机构，的合资公司通过股东会/董事会/合作协议/公司章程等贯彻所涉及的管控条线管理制度。职责职责 1 1公司质量委员会公司质量委员会 xx xxxx 控股及参股的业务板块质量管理文件名称中国金茂工程质量重大风险预控和工程质量事故处置制度文件编号 JMHQ-QC-ZD-09 发布日期 2019年6月30日文件作者唐凯监督和指导。 2.3 负责规范各单位建立工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制，并不断完善。 2.4 开展工程启动会审批、一级停止点检查、一级样板验收和定期、不定期的开展工程质量评估等工作，形成全过程的风险管控机制及重大质量风险的定期排查上报机制，对各单位的工程质量重大风险预控工作进行检查，采取“预警” 、 “叫停”等手段，预防工程质量事故发生。 2.5 督促各单位开展工程启动会、工程推演、停止点检查、样板验收、施工方案审核、关键工序验收和工程质量评估等工作。 2.6 配合集团对特大质量事故的调查；负责较大、重大质量事故的调查和处理；负责监督各单位一般质量事故的调查和处理。 2.7 负责受理、核实工程质量重大风险和工程质量事故的举报事项。 2.8 向质量委员会提议工程质量事故的处罚，向质量委员会提议工程质量重大风险和工程质量事故的举报奖励。 2.9 接受公司对工程质量事故的处罚决定。 3 3 各单位各单位是开发建设项目的工程质量事故的责任主体，职责如下： 3.1 按照国家、地方现行的工程建设法规、技术标准、集团和公司的有关规定开展工程质量重大风险预控和工程质量事故处置工作。 3.2 负责建立本单位的工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制，明确各部门、项目管理职责，制定相应的目标、程序与制度，切实有效的实施管理。 3.3 负责本单位所属项目的工程重大风险预控工作的实施，并改进落实。 3.4 负责建立本单位的工程质量事故应急处理机制，并确保有效运行。 3.5 按公司要求及时报告本单位各类工程质量事故，负责一般质量事故的调查、处理，配合集团、公司对较大、重大、特大质量事故的调查。 3.6 接受公司工程质量事故处理决定，并享有申诉权。 3.7 建立本单位的工程质量重大风险和工程质量事故的举报奖励机制。 4 4 各单位工程质量主管领导各单位工程质量主管领导本单位工程质量事故的主要管理责任人，职责如下：业务板块质量管理文件名称中国金茂工程质量重大风险预控和工程质量事故处置制度文件编号 JMHQ-QC-ZD-09 发布日期 2019年6月30日文件作者唐凯 4.1 全面贯彻执行国家、地方法律法规、集团和公司规章制度，负责本单位工程质量重大风险预控体系和工程质量事故处置机制的建立，并保证管理体系有效运行。 4.2 负责本单位工程质量事故的应急处理，并及时向上级领导和部门报告。 4.3 负责组织调查和处理一般质量事故，审定处理方案；配合集团、公司对较大、重大、特大事故的调查。 4.4 接受公司、各单位工程质量事故处理决定，并享有申诉权。 5 5 各单位工程质量管理部门各单位工程质量管理部门 5.1 根据国家、地方法律法规、集团和公司规章制度，编制本单位工程质量重大风险预控和工程质量事故处置的管理规章制度。 5.2 严格执行国家、地方法律法规、集团、公司、本单位工程质量事故管理规章制度，运行工程质量重大风险预防体系和工程质量事故处置机制。 5.3 开展工程启动会、工程推演、停止点检查、样板验收、施工方案审核、关键工序验收和工程质量评估等工作，对所属项目的重大风险项预控工作进行检查，采取“预警” 、 “叫停”手段，督促各项目迅速消除工程质量重大风险。 5.4 建立工程质量重大风险和工程质量事故举报制度，各项目施工现场关键部位设置明显的举报公示牌，设立举报信箱，公开本单位和公司的举报电话和信箱地址，受理举报事项。 5.5 建立工程质量事故应急管理机制（含事故上报），在施工现场关键部位设置明显的公示牌明确。 5.6 负责分析处理一般质量事故，配合较大及以上质量事故的调查取证和分析处理工作。 5.7 接受公司、本单位工程质量事故处理决定，并享有申诉权。 6 6 各项目负责人各项目负责人本项目工程质量事故的责任人，职责如下： 6.1 全面贯彻执行国家、地方法律法规、集团、公司和各单位规章制度，负责本项目工程质量重大风险预防体系和工程质量事故处置机制的建立，并保证体系有效运行。 6.2 负责本项目工程质量事故的应急处理，并及时向上级领导报告。 6.3 配合本单位、公司、集团对各级工程质量事故的调查处理。业务板块质量管理文件名称中国金茂工程质量重大风险预控和工程质量事故处置制度文件编号 JMHQ-QC-ZD-09 发布日期 2019年6月30日文件作者唐凯 6.4 接受公司、本单位工程质量事故处理决定，并享有申诉权。政策政策 1 1 名词释义名词释义 1.4 各单位是指公司直接或间接持有 50%以上股份或半数以上表决权的公司。 2 2 工程质量重大风险定义工程质量重大风险定义凡工程设计、施工不符合规程、规范、标准（含公司质量标准），设计或施工错误，可能导致工程质量事故发生或重大质量隐患的因素或环节，