公司内部审批权限一览表

XXXXXX 有限公司内部审批权限一览表有限公司内部审批权限一览表目的：本内部审批权限适用于 XX、XX 广告公司、XX 科技及总公司各职能部门各职能部门，目的在于提升总公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着总公司财务部统一下达的费用管理办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。类别编审批事项号审批节点①审批节点②审批节点③审批节点④审批节点⑤审批节点⑥ 资本性支出 1固定资产的评审、固定资产的评审、申购、调拨、报废申购、调拨、报废 ITIT 非非 ITIT 资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理备案 2低值易耗品的申购、调拨、报废低值易耗品的申购、调拨、报废资产管理员部门负责人财务部经理分公司总经理总公司总经理 3装修、维修、设计方案及预算、装修、维修、设计方案及预算、部门负责人行政办分公司总经理财务部经理法务审计办总公司总经付款的支付付款的支付工程预、决算审计理（总经办会议） 4租赁策划方案等相关工作审批租赁策划方案等相关工作审批 5转租审批转租审批外联计划类项目9对外资金拆借、融资 1预算外新增费用报销 8年度经营拓展计划（增量业务） 7年度经营计划 6有关对外联络相关的一切事宜财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审分公司总经理部门负责人财务部经理分公司总经理审计法务办审计法务办总公司总经理总公司副总经理分公司总经理总公司总经理（总经办会议）分公司总经理总公司总经理（总经办会议）部门负责人部门负责人财务部经理财务部经理分公司总经理分公司总经理总公司总经理总公司副总经总公司总经理 0 1促销活动方案、计划、申请 1 1出差计划及借款审产生 2批住宿疆内不产生住宿直接上级疆外部门负责人财务部经理直接上级部门负责人直接上级部门负责人财务部经理部门负责人财务部经理理分公司总经理总公司副总经理分公司总经理／职能部门经理分公司总经理办公会议总公司总经理总公司副总经理分公司总经理／职能部门经理总公司副总经理总公司总经理 1备用金申请（按经营需求审核额分公司总经理财务部经理总公司副总经 3度申请）日常经费 / 部门经理人力资源部理财务部经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案 1人员绩效工资、福利、各种补贴、分公司总经理 1加班费申请、评审、支付 1人员交通费用、电话费用报销 2 直接上级财务部经理分公司总经理总公司总经理不能超过标准，超过部分自行不能超过标准，超过部分自行负担负担占号费用、线路租赁费报销、支付部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理（参与评审） 1日常经营费用（水暖费用、物业 3费用、垃圾费用、清雪费用、复印费用、搬运费、报刊费） 1相关规费（劳动保护费、绿化费、 4保险费、上级管理费、年检费、部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理（额度较大）（额度较大）部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理审计评估费等） 1咨询费 5 1名片费部门副经理以上岗位首 6用次印刷、部门副经理岗位第二次印刷部门副经理以下人员部门负责人分公司总经理按部门管理办法，人力资源部门备案 1宣传品印刷首次印刷 7费 1销售部门商品调价请示、商品销 8价损失分公司总经理财务部经理分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人人力资源部经理行政办分公司总经理总公司总经理经营类布首次标第二次分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人部门负责人分公司总经理总公司行政办1办公用品 9的申购、采购财务部经理分公司总经理总公司副总经理计划、领用 2礼品费 0 2图书费 1 2促销费用（含演出费用） 2 2返利支出、号源正常返利部门负责人部门负责人总公司行政办分公司总经理财务部经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理票据必须由总公司总副经理审核总公司总经理部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经理部门负责人分公司总经理财务部经理总公司副总经总公司总经理 3理（号源正常返（号源正常返利以外利以外） 2招待费 4 部门负责人分公司总经理总公司副总经理（300 元以下）总公司总经理（300 元以上） 2差旅费报销 5 2业务固定电话费用超预算、超额 6度支付 2广告费支付 7 2修理费用部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理后附审批计划（一式两份）部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理不能超过一年不能超过一年预算预算部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经总公司总经理理部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经总公司总经理行政办承办 8（100 元以下）理 2车辆费用 9 标准以内部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理超出标准部分处罚费用 3行政处分或经济部门员工 1处罚主管以上 3不合格单的开部门员工 0据主管以上超出部分自行承担直接上级分公司总经理人力资源部备案直接上级分公司总经理总公司副总经理直接上级分公司总经理人力资源部备案直接上级分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部资金交付财务部资金交付财务部总公司总经理人力资源部备案资金交付财务部周转经费 3代维费、代办费 2 3材料费 3 3运杂费 4 3信息费用 5 部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理部门负责人财务部经理分公司总经理总公司副总经理总公司总经理人事相关的 3年度培训计划 6 3与分公司整体相关的各种文件 7 3定编范围内人员需求、确定及增人力资源部分公司总经理总公司总经理（总经理办公会）人力资源部分公司总经理总公司总经理总公司行政办下发部门负责人人力资源部经分公司总经理总公司总经理费用 8编申请 3招聘费用申请 9 4员工绩效考核方案 0 4员工薪酬等付款计划 1 4员工调资计划 2 4任命通知 3 4员工内部主管以上（含主管） 4调动、离职直接上级主管以上（含主管）直接上级人力资源部经理部门负责人部门负责人部门负责人理人力资源部经理人力资源部经理财务部经理分公司总经理总公司总经理分公司总经理总公司总经理分公司总经理总公司总经理分公司总经理人力资源部经理总公司总经理分公司总经理人力资源部经理总公司总经理分公司总经理人力资源部