食用油企业管理表格全套

编 制 说 明 为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业 生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进 一步加强食品安全工作的决定》 精神和国家食品药品监督管理局的要求， 在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产 经营档案示范文本》 （以下简称示范文本） 。 一、适用范围 示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品 安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会 会员单位中的食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架和内容 1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经 营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规 则。 2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销 售与服务等各个方面，共分为 4 个环节、18 个项目、31 个要素、83 项 内容和要求。 3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中： ——国家法律法规 8 个。包括： 《产品质量法》 、 《合同法》 、 《食品卫 生法》 、 《环境保护法》 、 《计量法》 、 《广告法》 、 《消费者权益保护法》和 《粮食流通管理条例》等； ——部门规章 7 个。包括《食用植物油生产许可证实施细则》 、 《食 品卫生总则》 、 《定量包装商品计量监督管理办法》 、 《定量包装商品净含 量计量检验规则》 、 《食品添加剂卫生管理办法》 、《出口食品生产企业卫 生注册登记管理规定》 、 《食品广告管理办法》等； ——国家和行业标准 17 个。包括《 GB 2715-81 粮食卫生标准》 、 《GB 2716 食用植物油卫生标准》 、 《GB/T 2760-1996 食品添加剂使用卫生标 准》 、 《GB 7718-2004 预包装食品标签通则》 、 《GB 13432-2004 预包装特 殊膳食用食品标签通则》 《GB/T、19001-2000质量管理体系》 、《GB 8955-88 食用植物油厂卫生规范》 、《GB 14881 食品企业通用卫生规范》 、《GB J 4-73 工业“三废”排放试行标准》 、 《生活饮用水水质卫生规范》 、 《GB 5749-85 生活饮用水卫生标准》 、 《GB 5491-85 粮食、油料检验 扦样、分样法》 、 《国家职业标准 制油工》 、 《国家职业标准 粮油质量检验员》 、 《国家职 业标准 粮油保管员》 、 《国家职业标准 粮油购销员》 、 《危害分析和关键 控制点（HACCP） 》等。 三、几点说明 1、示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程， 对涉及食用植 物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使 之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。 2、 示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业 的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通 过 HACCP、ISO9001、有机食品、 绿色食品等认证的管理水平较高的企业， 应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。 3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。 每个 环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批 准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保 存至产品保质期后一年以上。 4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。 企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。 5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下， 由中国粮食行业 协会组织有关单位起草。 第一部分示范表格 表 1： 供方调查表 企 业 名 称 ( 章 ) 1 营 业 执 照 号 码 卫生许可证号码 生产许可证号码 税务登记证号码 联系人 邮编 传真 帐号 注册资金 2法 定 代 表 人 3地 4电 5开 6主 7职 户 要 工 银 产 人 址 话 行 品 数其中技术人员：人，工人：人 8年产量/年产值（万元) 9生 产 能 力 （ 万 吨 ） 10样机/样品/样件 生产日期 11生产特点成批生产□流水线大量生产□单台生产□ 12主要生产设备齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□ a.国际标准名称/编号： b.国家标准名称/编号： 使用或依据的 13 质量标准： d.企业标准名称/编号： e.其他： 14工艺文件齐备□有一部分□没有□ 有检测机构及检测人员，检测设备良好□ 检验机构及检 15 测设备 无检测人员，检测设备短缺，需外协□ 只有兼职检测人员，检测设备一般□ c.行业标准名称/编号： 16测试设备校准情况 主要客户 17 有计量室□全部委托外部计量机构□ (公司/行业)： 18新产品开发能力 能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□ 有进出口经营权□无进出口经营权□ 19国际经贸经验 有产品出口，有对外经验□产品未出口，无对外经验□ 20职工培训情况经常、正规进行培训□不经常进行培训□ 21是否经过产品或质量体系认证：是□否□ 企业负责人签名：日期：年月日 调查人签字：报告填制时间：年月日 注：本表 21 项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。 表 2： 供方评价表 供 方 名 称 营业执照号码 生产许可证号码 法 定 代 表 人 电 地 话 址 注册资金 企业类型 税务登记证号码 卫生许可证号码 联系人 传真 邮编 帐号开 户 银 行 已认证何种产品认证证书确认□未确认□ 取得何种认证证书未认证□ 设备状况齐备，运行良好 □基本齐全，尚可□不配套□ 生产能力年产量：月产量： 管理状况生产和工作有章有序，管理有序□管理一般□管理较差□ 质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量□一般检验□全靠外检□ 产品质量 服务质量 价格水平 一贯稳定、良好□发生问题较少□常发生问题□ 能提供满意的服务□服务尚可□服务不佳□ 公道合理□比较合理□价格偏高□ 资信情况守约守时、信誉可靠□信誉尚可□信誉欠佳□ 履约情况交货及时、品质保证□交货、质量尚可□交货、质量不保证□ 不良记录 年度 供 货 业 绩本年度 上年度 供货品名供货数量合格数量拒收数量合格率% 合计 采购部门意见： 签字：日期： 品控部门意见： 签字：日期： 产品管理部审核意见： 签字：日期： 生产部门意见： 签字：日期： 财务部门审核意见： 签字：日期： 总经理(管代)意见： 签字：日期： 表 3： 供货商动态评分表 评分时间：评分时间：年月 供货总量(10 分) 供方名称品种 数量得分总批次合格批次 用数量 供货质量业绩（50 分） 让步使 退货数量得分合同履约率服务态度得分价格得分 合同履约及服务业绩(25)价格业绩(15 分) 评 总分 价 评审人：部门负责人： 注：供货商评价应定期进行，总分60 分以下者为不合格，取消供方资格。 表 4： 合格供方名单 序号 评审人 批准人 合格供方名称通讯地址、联系方式 年月日 年月日 供货类别 表 5： 到货通知单 品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。年月日 进货品名规格货物数量供应商到货时间订单号备注 送货人：采购业务员签收：品控签收：仓库保管员： 表 6