管理评审2015三标样板

编号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO. 管管 理理 评评 审审 计计 划划 评审目的确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审范围及重点质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有产品、过程和场所。 评审依据 评审时间 1、ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007 管理体系要求； 2、本企业《质量管理手册》 《程序文件》和各专业部门《作业指导书》 ； 3、适用的相关法律法规文件。 2017 年 12 月 28 日 评审内容 1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果； 2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价； 3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）； 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况； 5、预防和纠正措施的实施情况； 6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人 员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成 管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议） ； 7、公司及项目的工作总结计划。 编制：日期：2017 年 5 月 6 日 审核：日期：2017 年 5 月 6 日 审批：日期：2017 年 5 月 6 日 编号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO. 管管理理评评审审通通知知单单 评审会议时间评审会议时间 评审会议地点评审会议地点 参加人员参加人员 评审内容要点：评审内容要点： 1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果； 2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价； 3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）； 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况； 5、预防和纠正措施的实施情况； 6、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织 机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化， 促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议） ； 7、公司及项目的工作总结计划； 评审所需资料：评审所需资料： 管理者代表： 1、质量/环境管理体系运行情况的报告； 质量管理中心：1、质量/环境管理体系内部审核报告； 2、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告； 3、环境/安全法律法规遵守情况及合规性评价； 4、环境/安全目标、指标、管理方案的完成情况； 各项目/部门： 1、顾客满意度调查情况分析报告(教学楼)； 2、2017 年度工作总结； 编编制：制：日日 期：期：2017 年 5 月 6 日 审审核：核：日日 期：期：2017 年 5 月 6 日日 审审批：批：日日 期：期：2017 年 5 月 6 日 2017 年 5 月 6 日 公司会议室 编号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO. 质量质量/ /环境环境/ /职业健康安全管理体系管理评审职业健康安全管理体系管理评审 会议签到表会议签到表 日期2017 年 5 月 6 日 会议内容 NO. 地点公司会议室 2017 年度管理评审 姓名岗位到会时间备注 编号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO. 质量质量/ /环境环境/ /安全管理体系运行情况安全管理体系运行情况 2017 年，公司全体员工无论从工作热情、团队合作、管理水平、工作氛围、办公环 境等方面较以前都有很大改观。行政人事中心能够围绕公司的决心意图，切实履行工作 职责，加强与总部各部门和各项目中心之间的沟通协调，注重加强公司行政管理，进一 步完善了公司管理制度，规范了员工工作职责和工作程序，加强了对新员工的培训，促 进了企业文化建设，想方设法、努力解决一线员工短缺问题，有效降低了各项成本；计 划财务中心在业务量增加和人员变动频繁的情况下，加强了公司预算执行进度监督和成 本费用的审核控制；采购中心顺利完成了繁重的采购任务，与往年相比，在保证物品质 量的情况下，节约了开支；工程管控中心以保证设施设备完好运行，节能降耗为指导思 想，对各项目进行了有力的技术支持和指导；市场拓展中心则响应公司号召，在拓展项 目、品牌建设、网站建设、企业宣传等方面采取了行之有效的措施；质量管理中心在体 系运行控制管理、体系复审认证、三体系内审员培训、文件编写整理及开展日常服务检 查工作等各方面作了大量细致工作，而所有职能部门工作的有效开展，都离不开各项目 的大力配合， 我们企业已经形成了良性运行机制。 但是， 物价的飞涨及人工成本的增加， 仍是我们必须面对及重视的问题，经过与项目管理中心多次协商，我们合理精简人员， 适当提高员工待遇，既调动了员工工作的积极性，又提高了工作效率，真正做到了人尽 其才、物尽其用。 为顺应本管理行业发展趋势，以及提高企业自身质量/环境/安全意识和管理水平， 公司依据三标综合管理体系标准制定了公司的质量环境安全方针与质量环境安全目标， 十二月份公司组织内审小组对三标综合管理体系运行情况进行了内部审核，现根据内审 结果、顾客满意度调查结果等对管理体系运行情况总结如下： 一、 管理目标、指标的实现情况管理目标、指标的实现情况： 1． 客户满意率（目标 95%以上）98% 2． 设备设施完好率（目标 98%以上）99% 3． 应急事件处理及时率（目标 100%）100% 4． 员工培训率（目标 100%）100% 5． 安全责任事故发生率（目标 0 次）0 二、 组织遵守适用的法律、法规和其他要求的情况：组织遵守适用的法律、法规和其他要求的情况： 在原有本管理行业法规文件的基础上公司积极向北京市及海淀区环保局、劳动局咨 询并收集相关政策法规文件。在收集过程中各职能部门及项目管理中心对适用文件进行 筛选形成了本部门/项目管理中心适用法律法规文件清单， 并报公司统一备案形成了公司 编号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO. 质量环境安全管理体系适用法律法规清单。与清单内容相对应的文件资料全部存入了公 司档案室，以备开展工作过程中的使用查询。 环境体系的合规性情况详见附件《重要环境因素法律法规要求遵守情况及合规性评 价报告》 。 职业健康安全体系的合规性情况详见附件《风险因素法律法规要求遵守情况及合规 性评价报告》 。 三、 顾客反馈及相关处理：顾客反馈及相关处理： 软件园、教学楼等写字楼性质的项目全年客户投诉均不足10 件，投诉处理率达到 100%。 新科祥园作为住宅小区项目，全年共接到各类投诉 19 件，有效处理率达 100%， 接待各类工程报修 4760 件，完成率100%，报修率同比增加10%；从以上数据上看，服 务的整体水平保持在一个平稳的态势。但也存在一些需要改进的地方，如环境卫生，外 来人员的管理还有待于加强管理和提高。在处理业主日常的投诉问题时，处理还不够及