规章制度评价报告

规章制度评价报告 【篇一：3538 规章制度执行情况和适用性评审报告】 编号：编号：aq-jy-wjaq-jy-wj 中铝广西有色金源稀土股份有限公司中铝广西有色金源稀土股份有限公司 规章制度规章制度 执行情况和适用性评审报告执行情况和适用性评审报告 编制：安环部编制：安环部 审核：黎翻审核：黎翻 审批：曾阳庆审批：曾阳庆 2013 2013 年年 1 1 月月 1 1 日发布日发布 中铝广西有色金源稀土股份有限公司中铝广西有色金源稀土股份有限公司 规章制度执行情况和适用性评审报告规章制度执行情况和适用性评审报告 1 1 评估目的评估目的 检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他 要求的符合性情况；要求的符合性情况； 检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况； 检查公司各岗位人员执行规章制度的情况。检查公司各岗位人员执行规章制度的情况。 2 2 评估范围评估范围 2.1 2.1 公司公司 20132013 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求 清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全 生产法律法规、标准、规范及其他要求。生产法律法规、标准、规范及其他要求。 2.2 2.2 公司规章制度与公司规章制度与 20132013 年适用的安全生产法律法规、标准、规范年适用的安全生产法律法规、标准、规范 及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合 性。性。 3 3 评估依据评估依据 3.1 2013 3.1 2013 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单 及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等； 3.2 3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、 工作环境、设备设施条件、工艺情况等。工作环境、设备设施条件、工艺情况等。 3.3 3.3 公司在用的岗位规章制度公司在用的岗位规章制度 4 4 评审方式评审方式 由生产技术部拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作由生产技术部拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作 和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，生产技术和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，生产技术 部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管 副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对 评估报告中提出的不符评估报告中提出的不符 合项情况实施整改。合项情况实施整改。 5 5 评审人员评审人员 评审组组长：评审组组长： 曾阳庆曾阳庆 评审组副组长：黎翻、姚建明、覃超评审组副组长：黎翻、姚建明、覃超 组员：组员： 李剑峰、陈秒送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建李剑峰、陈秒送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建 彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦 6 6 评审时间评审时间 评审时间：评审时间：20122012 年年 1212 月月 1818 日日-12-12 月月 2020 日日: :（（9:00-12:009:00-12:00；；13:00-13:00- 14:3014:30）） 7 7 评审情况综述评审情况综述 7.1 7.1 公司岗位规章制度与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符公司岗位规章制度与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符 合性情况：合性情况： 7.2 7.2 公司岗位安全规与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他公司岗位安全规与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他 要求清单上相关法规的符合性情况：要求清单上相关法规的符合性情况： 7.3 7.3 公司岗位规章制度制定的齐全性情况：公司岗位规章制度制定的齐全性情况： 7.4 7.4 评审记录见评审记录见“ “附件一：会议记录表附件一：会议记录表” ”、、“ “附件二：签到表附件二：签到表” ”、、“ “件三：件三： 公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表” ”。。 8 8 评审结论评审结论 8.1 8.1 公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任、工公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任、工 会代表及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况会代表及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况 和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关 安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况 及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会 人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。 8.2 8.2 通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方 面基本面基本 符合要求，而且运行正常。符合要求，而且运行正常。 8.3 8.3 评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项： 8.3.1 8.3.1 公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项： 8.3.2 8.3.2 公司岗位规章制度的有效性和适用性方面不符合项：公司岗位规章制度的有效性和适用性方面不符合项： 8.3.3 8.3.3 公司岗位规章制度的齐全性方面的不符合项：公司岗位规章制度的齐全性方面的不符合项： 8.3.4 8.3.4 生产技术部根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单生产技术部根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单 位及改进要求（见附件四位及改进要求（见附件四: : 不符合项报告）文件发至各整改责任单位不符合项报告）文件发至各整改责任单位, , 各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表） 并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，生产技术部负责跟进并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，生产技术部负责跟进 各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估 不符合项整改台账。不符合项整改台账。 中铝广西有色金源稀土股份有限公司中铝广西有色金源