生产过程管理控制程序

XXX 公司 生生產產程程序序控控制制程程式式 文件编号： 页码： 版本： 第 1 页，共 5 页 版本 01初版發行 修改事項/摘要修訂日期修訂者 批准：審核：擬制：日期： 如 此 蓋 有 紅 色 “ 受 控 檔 ” 的印章，表示該檔為合法之 版本，任何員工不得自行影 印 副本正本 XXX 公司 生生產產程程序序控控制制程程式式 文件编号： 页码： 版本： 第 2 页，共 5 页 1目的 為使各工序有秩序地作業，確保各工序生產的產品符合品質要求。 2適用範圍 適用所有產品生產加工程序控制。 3定義 無 4職責和許可權 4.1 生產部：依生產排期、圖紙及《作業指導書》組織生產。 4.2 業務部：提供圖制、《作業指導書》及相關技術支援。 4.3.總經理助理：負責設備的維修或申請協助。 4.4 品質部：IQC做好進料檢驗，IPQC做好巡檢工作，並詳細記錄檢驗結果，同時將生產異常 資訊及時向相關人員回饋並跟蹤結果。 5流程圖 5.1 產品加工程式流程圖 (見附件1) 作業內容 5.1生產計畫 5.1.1生產部負責編制《生產排程表》 ，經生產部經理批准後，發放各部門和車間，作為材料 供應和車間組織安排生產的依據，如遇生產計畫臨時調整等情況，在每日的《生產日報表》中 記錄注明。 5.1.2生產部主管每週初召集一次生產調度會，總結上周生產任務完成情況，分析存在的問 題及所採取的措施，同時安排本周生產任務。 5.1.3生產車間根據《生產排程表》組織安排生產，並統計每日的產量，以《生產日報表》 的形式回饋給總經理。 5.2工序控制 5.2.1生產部負責編制有關產品特性的技術標準和技術文件（如工藝流程、工藝規程、產品圖 紙產品規格書等），品質部編制必要的作業指導書（如工序操作指導書、檢驗規範等），用作 檢驗員和操作工的工作指導。 XXX 公司 生生產產程程序序控控制制程程式式 文件编号： 页码： 版本： 第 3 页，共 5 页 5.2.2生產車間負責對生產員工進行上崗、轉崗和在職培訓，並指導操作工按《操作指導書》 進行操作，操作工對本工序或上工序產品要做好自檢、互檢工作，確保產品品質符合要求。 5.2.3對於批量製品，由檢驗員按《檢驗規範》的要求進行抽樣檢驗，檢驗合格後，在產品標 識卡上加貼合格標籤，予以轉序放行，對檢驗不合格的，按《不合格品控制程式》處理。 5.3檢驗點的控制 5.3.1生產部根據對最終產品特性形成的重要性，確定並設置檢驗點，在工藝流程、工藝規程 和工序操作指導書上作出明確的標識。 5.3.2生產部組織檢驗點操作人員進行崗位技能培訓，合格後上崗操作。 5.3.3焊接操作工應嚴格按《操作指導書》的要求操作，並在每天生產前點檢焊機溫度，並在 《焊接溫度點檢表》內登記。確保不合格品不流入下道工序，檢驗員對檢驗後的產品進行抽樣 檢查，合格的予以轉序放行，對檢驗不合格的，按《不合格品控制程式》進行。 5.3.4生產部部每年初編制設備年度或季度保養、檢修計畫，經總經理批准後下發各車間，生 產車間負責組織年度檢修計畫的實施，當生產車間檢修資源不足時，由生產部協調解決。 序》處理。 5.4生產設備 5.4.1生產部根據公司的發展和生產計畫安排，提出新增生產設備的配置要求，並辦理申購手 續，經總經理批准後，由總經理外購。 5.4.2 當新購設備或自製設備投入使用時，由生產部組織生產車間、品質部等部門有關人員 組成臨時驗收小組，對設備進行驗收，填寫設備驗收記錄。經驗收合格的設備，登記到《設 備設施一覽表》，並對設備進行編號。 5.4.3 生產部編制《設備操作指導書》發放生產車間，作為生產車間使用、維護和管理設備 的工作指導。 5.4.4生產部編制《設備維護保養作業指導書》 ，經總經理批准後下發各車間，生產車間負責 組織年度檢修計畫的實施，當生產車間檢修資源不足時，由生產部協調解決。設備月度保養、 檢修完成後，由生產部驗收合格後，才能投入正常生產 5.4.5 生產部編制《設備操作指導書》，發放各生產車間，生產車間負責組織本車間人員按 計畫進行設備檢修，作好檢修記錄。設備定期檢修完成後，由生產部、品質部和生產車間驗 收合格後，才能投入正常生產。 XXX 公司 生生產產程程序序控控制制程程式式 文件编号： 页码： 版本： 第 4 页，共 5 页 5.4.6 生產車間指導操作工按《維護保養作業指導書》中對設備進行維護保養，並在《設備 保養檢查表》中登記 ，以保持設備持續的過程生產能力。 5.5工作環境的控制 5.5.1生產車間根據產品的品質特性要求，提出改善車間生產環境設施的配置要求，由車間辦 理有關手續，經總經理批准後配置實施。生產車間在生產過程中要對生產環境進行管理，確保 產品品質符合要求。 5.5.2生產車間繪製“車間平面示意圖”，生產員工按示意圖的要求把材料、產品、作業工具 放置在指定區域，保證道路暢通，防止造成產品損壞和混淆。 5.5.3各生產班組每天負責清潔本班組的管理區域，包括生產設備乾淨和地面清潔，防止產品 受到污染。 5.6成品放行、交付和交付後活動 5.6.1成品檢驗員按《成品檢驗標準》對成品進行檢驗，合格後填寫《出貨檢驗報告》交品質 部，品質部負責成品出廠放行的審批。 5.6.2發貨前，由業務部與顧客聯絡有關事宜，並根據合同要求開列《送貨單》，倉庫負責發 貨，發貨時應採取必要的防護措施，防止不應有的損失。 5.6.3交付後，由業務部負責協調產品交付後的活動，如處理顧客意見等，生產部或其他部 門如有收到顧客意見回饋，也要將相關資訊傳遞給業務部，由業務部協調處理。 5.7監視 5.7.1作業員對加工的產品必須按照首件樣品進行自檢，對加工產品發現品質問題及時隔離不 良品，並做好標識，同時對作業方法及機器設備或工夾具進行檢查，必要時報告組長進行處理。 5.7.2作業員在對上道工序（工位元）作業的產品進行複檢時要符合品質要求才進行本工位作 業，若發現上道工序有質 5.7.3品質部IPQC不定時進行巡迴檢查，並對存在的品質問題及時回饋並跟蹤結果。 5.7.4在生產過程中出現品質異常，品質部必須要求相關部門作出改善對策並跟蹤結果，不良 品按《不合格品管制程式》處理。 5.7.5各組生產完畢的成品做好標識由品質部檢驗員按照《監視與測量控制程式》進行檢驗， 同時將結果回饋給生產車間。對合格品入庫，不合格品按照《不合格品控制程式》作業。 5.7.6記錄： XXX 公司 生生產產程程序序控控制制程程式式 文件编号： 页码： 版本： 第 5 页，共 5 页 生產各部門認真做好當天《生產日報表》。 6相關檔： 6.1《設備維護保養作業指導書》 7相關記錄 7.1《生產排程表》 7.2《生產日報表》 7.3《設備設施一覽表》 7.4《設備保養檢查表》 7.5《設備維修記錄》 7.6《焊接溫度點檢表》