矿山企业安全风险分级管控工作责任体系

矿矿山企业山企业 安全安全 风险分风险分 级管级管 控工作控工作 责任责任 体系体系 按照国家煤矿安全监察局 《煤矿安全生产标准化 基本要求及评分方法》及上级要求，本矿特成立安全 风险分级管控领导组和工作管理部门，明确工作职 责，建立安全风险分级管控工作责任体系，全面开展 安全风险分级管控标准化建设工作。 第第一一章章总总则则 第第一一条条目目的的 为加强矿井安全生产工作，夯实安全生产基础， 准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分 级，进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制 风险，进一步提高我矿安全生产管理水平。 第第二二条条术术语语和和定定义义 风风险险点点：：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作 环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 具体是指一 个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、 可造成人 员伤害、 在一定的触发因素作用下可转化为事故的部 位、区 域、场 所、空 间、岗 位、设 备及其位置。它 的 实质是具有潜在危险的源点或部位， 是爆发事故的源 头，是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或 爆发的地点。 风风险险辨辨识识：： 识别风险点的存在并确定其特性的过 程。 风风险险评评价价：： 评估风险大小以及确定风险是否可容 许的全过程。 第第二二章章工工作作责责任任体体系系 第第三三条条领领导导组组织织机机构构 矿成立安全风险分级管控领导组， 对安全风险分 级管控体系工作负全面领导责任。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX 领导组下设安全风险分级管控办公室， 办公室设 在安检科，主任由安检科长担任，由安检科工程师具 体负责本矿安全风险分级管控工作资料的收集整理， 并指导协调各职能科室和队组完成分管范围内的工 作。 第第五五条条职职责责分分工工 一、领领导导小小组组工工作作职职责责 （一）按照上级行管部门要求，统一部署、积极组织 开展安全风险管控工作； （二）矿长对安全风险分级管控工作全面负责， 分管矿长对负责分管范围内的安全风险分级管控工 作负责； （三）编制本单位安全风险管控体系并持续改 进； （四） 领导小组成员定期召开安全风险检查分析 专题会议，矿长每月至少召开一次。 （五） 组织开展安全风险管控体系的相关培训工 作； （六） 保障安全风险管控工作实施过程中公告警 示和所需要的各种资源， 采用信息化管理手段实现对 安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的 信息化管理； （七） 对各科队及班组安全风险管控工作实施情 况进行监督检查和考核； （八） 解决安全风险管控工作实施过程中存在的问题 并提出合理化建议。 二二、、矿矿长长工工作作职职责责 （一）建立、健全安全风险分级管控责任体系 1.矿长是安全风险分级管控第一责任人， 对安全 风险管控全面负责。 2.建立制定安全风险分级责任体系。 （二）组织开展年度辨识评估和专项辨识评估 1.每年底组织各分管负责人、 相关业务科室和队 组进行年度安全风险辨识， 重点对煤矿瓦斯、水、 火、 煤尘、顶板、及提升运输系统等容易导致群死群伤事 故的危险因素开展安全风险辨识。 2.及时组织编制年度安全风险辨识评估报告， 建 立可能引发重特大事故的重大安全风险清单， 并制定 相应的管控措施。 3.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生 产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害 预防和处理计划、应急救援预案。 4.本矿发生死亡事故或涉险事故、 出现重大事故 隐患或所在省份发生重特大事故后， 组织分管负责人 和业务科室开展 1 次针对性的专项辨识， 识别安全风 险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完 善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 将辨识 结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规 程、安全技术措施等技术文件。 （三）制定重大安全风险管控方案 组织实施重大安全风险管控措施的落实， 组织制 定具体工作方案，保障人员、技术、资金等内容；在 划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 （四）组织定期检查，落实管控效果 1.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况 和管控效果进行一次检查分析， 针对管控过程中出现 的问题调整完善管控措施， 并结合年度和专项安全风 险辨识评估结果，布置下月安全风险管控重点，明确 责任分工。 2.负责保证在井口或存在重大安全风险区域的 显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和 主要管控措施； （五）严格执行领导带班制度 严格按照矿领导带班下井规定进行下井带班， 跟 踪重大安全风险管控措施落实情况， 发现问题及时整 改。 （六）组织保障 负责建立健全安全风险分级管控组织领导机 构和管理机构，配备专职管理人员；保障信息化管理 的投入，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、 上报等全过程的信息化管理； 三三、、总总工工程程师师工工作作职职责责 （一）严格落实安全风险分级管控责任 具体负责实施安全风险分级管控措施的制定、 审 核、完善管控措施，分管通风、防治水范围内的安全 风险管控工作。 （二）参与年度和专项辨识评估 1.每年底在矿长组织下， 参与年度安全风险辨识 评估工作。 2.在矿长组织下， 参与本矿发生死亡事故或涉险 事故、 出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故 后的针对性专项辨识评估工作。 （三）组织开展专项辨识评估 1.新水平、新 采（ 盘）区 、新 工作面设计前，开 展 1 次专项辨识； 组织有关业务科室重点辨识地质条 件和重大灾害因素等方面存在安全风险； 补充完善重 大安全风险清单并制定相关管控措施； 辨识评估结果 用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布 置、设备选型、劳动组织确定等。 2、特定项目（探放老空区积水）等执行重大风 险任务前，开展 1 次专项辨识；组织有关业务科室、 生产组织单位 （队组）重点辨识作业环境、 工程技术、 设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完 善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 辨识评 估结果作为编制安全技术措施依据。 3、启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新 技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，由总工程师组织开展 1 次专项辨识： （四）组织定期检查，落实管控效果 每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点 实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施。 （五）严格执行领导带班制度 严格按照矿领导带班下井规定进行下井带班， 跟 踪重大安全风险管控措施落实情况。 四四、、安安全全矿矿长长工工作作职职责责 （一）严格落实安全风险分级管控责任 1.具体负责实施分管系统范围内的安全风险分 级管控工作。 2.负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、 考核。 （二）参与年度和专项辨识评估 1.每年底在矿长组织下， 参与年度安全风险辨识 评估工作。 2.在矿长组织下， 参与本矿发生死亡事故或涉险 事故、 出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故 后的针对性专项辨识评估工作。 （三）参与开展专项辨识评估 连续停工停产 1 个月以上复工复产前安全矿长参加 总工程师组织的专项辨识;重点辨识作业环境、工程 技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 补充完善重大安全风险清单并