风险辨识方案设计
乌海众利达煤业有限责任公司 安全生产风险辨识研判工作方案 为认真贯彻落实《乌海市应急管理局关于进一步加强疫 情防控期间非煤矿山、冶金等工贸及煤炭洗选行业企业安全 生产工作的通知》(乌应急发〔2020〕22号)和内蒙古自治 区应急管理局视频电话会议精神,根据《非煤矿山、冶金等 工贸及煤炭洗选行业安全风险辨识实施指南(试行)》,结 合我公司实际,现决定开展2020年度安全风险辨识评估工 作,特制定本方案。 一 工作目标 全面开展安全风险辨识评估工作,认真辨识安全生产过 程中的风险区域、关键因素和薄弱环节,评估安全生产过程 中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险,确定各类 风险等级,制定科学有效、切实可行的管控措施,建立完善 安全风险分级管控体系,实现关口前移、精准监管、源头治 理、科学预防、有效管控,通过深入开展安全风险辨识评估 工作,进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容,确保 2020年实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制标准化、信息化,从根本上防范事故发生,构建公司安全 生产长效机制。 二 组织机构 为加强安全风险辨识评估工作的组织领导,确保年度安 全风险辨识评估工作取得实效,特成立“年度安全风险辨识 评估”工作组,对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检 查。 组长:李媛 副组长:王明亮 成员:马先文、任小华、李顺、琪琪格、王永兴、 马宪成、刘慧、高毛仁 工作组下设年度安全风险辨识评估办公室,办公室设在 公司安全管理部,办公室主任由安全管理部部长担任,负责 年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、汇总等工作。 三 工作计划 1. 开展培训(3月12日)为切实做好年度安全风险辨识 评估工作,由安全管理部牵头,围绕“安全风险分级管控概 念及逻辑关系”和“安全风险辨识评估流程”两方面重点内 容,组织各车间、职能部门负责人、班组长开展了年度安全 风险辨识评估技术培训工作,通过开展培训,安全管理部要 加强沟通协调、监督、指导,进一步强化安全风险辨识评估 理论知识,规范年度安全风险辨识评估过程中术语应用,有 力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。 2. 排查风险点(3月20日-4月1日)。排查风险点是 开展风险辨识评估的基础工作,也是重点环节,3月20日总 经理亲自带队,组织各车间、班组组及专业技术人员要结合 公司实际,根据作业场所和具体作业情况,全员、全过程、 全方位排查公司可能导致事故发生的风险点,排查结束后, 及时将排查结果于4月1日前报送至安全管理部,安全管理 部对风险点进行筛查、审核,并汇总,做好风险辨识工作。 3. 风险辨识(4月1日-4月10日)。风险辨识是一项 非常重要、基础的工作,同时也是一项耗时耗力的工作,涉 及面广,是关系到安全风险分级管控工作落地的关键因素之 一。各部门班组及人员在开展风险辨识工作,要将风险点内 作业活动的作业步骤进行划分,划分完成后,根据作业步骤, 以工作危害分析法(JHA)为中心(设备设施辨识以安全检 查表(SCL)为中心),采用查阅资料、询问交谈、现场检 查等方法,辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类 型。各车间、班组辨识完成后,于4月10日前,将辨识结 果报送至安全管理部,安全管理部对辨识结果进行筛查、审 核、汇总,做好风险评估工作。(风险辨识表详细见附件1) 4. 风险评估,确定风险等级(4月11日-4月16日)。 风险评估是评估风险等级以及确定风险是否可容许的全过 程,公司风险评估主要采用作业条件危险性分析法,即LEC 法。各车间、班组组及技术人员根据前期风险辨识出的所有 结果,一一对应进行评估工作,参与评估人员务必认真、严 谨,充分考虑所有因素,听取所有参与评估人员的意见,由 风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数,对于出现不 确定情况的分数,可以对照表格给分数进行集体讨论确定, 依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各车间、 班组组及技术人员在风险评估结束后,于4月16日前,将 评估结果报送安全管理部,安全管理部对评估结果进行筛 查、审核、汇总,做好制定管控措施和分级管控准备工作。 (风险评估表详细见附件1) 5. 明确管控措施,实施分级管控(4月17日-4月23日)。 根据风险辨识评估的结果,各车间、班组组及技术人员按照 标准要求,从人员行为、设备设施、生产环境、工艺流程措 施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措 施方面,制定科学有效、切实可行的管控措施,管控措施制 定完成后,于4月23日前报送安全管理部,安全管理部对 管控措施筛查、审核后,按照风险类别、等级,逐一实施分 级管控(公司、部门、车间、班组、岗位)。 6. 编制安全风险清单,进行风险公告警示(4月23日-4 月28日)。 年度安全风险辨识评估结束后,安全管理部对所有辨识 评估出的安全风险,编制公司安全风险清单,并将风险清单 进行公布,让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施 以及应急措施,同时根据年度辨识评估结果,更新岗位风险 告知卡。 7. 将风险辨识纳入绩效考核(4月29日-4月30日) 根据风险辨识结果及情况,将员工的不安全行为根据 《安全生产责任制考核表》、《安全生产奖惩制度》,纳入 员工月度绩效考核。对于多次有不安全行为,经批评教育后 不改正的给予解除劳动合同。 附件1 乌海市众利达煤业有限责任公司采用风险矩阵法,辨识 出每个作业单元可能存在的危害,并判定这种危害可能产生 的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危 害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取 相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为:R=LXSo其中: R一代表风险值; L一代表发生伤害的可能性; S一代表发生伤害后果的严重程度。 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、 控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(L)进行评价 取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。 赋值 偏差发生 频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度(意 识、技能、经验) 控制措施(监控、联 锁、报警、应急措施) 5 每次作业 或每月发 生 无检查(作业) 标准或不按标 准检查(作业) 无操作规程或从不 执行操作规程 不胜任(无上岗资格 证、无任何培训、无 操作技能) 无任何监控措施或 有措施从未投用;无 应急措施。 4 每季度都 有发生 检查(作业)标 准不全或很少 按标准检查(作 业) 操作规程不全或很 少执行操作规程 不够胜任(有上岗资 格证、但没有接受有 效培训、操作技能 差) 有监控措施但不能 满足控制要求,措施 部分投用或有时投 用;有应急措施但不 完善或没演练。 3 每年都有 发生变更后检 发生变更后未及时 一般胜任(有上岗资 监控措施能满足控 发生 查(作业)标准 未及时修订或 多数时候不按 标准检查(作 业) 修订操作规程或多 数操作不执行操作 规程 格证、接受培训、但 经验、技能不足,曾 多次出错) 制要求,但经常被停 用或发生变更后不 能及时恢复;有应急 措施但未根据变更 及时修订或作业人