风险辨识方案设计

乌海众利达煤业有限责任公司 安全生产风险辨识研判工作方案 为认真贯彻落实乌海市应急管理局关于进一步加强疫 情防控期间非煤矿山、冶金等工贸及煤炭洗选行业企业安全 生产工作的通知（乌应急发〔2020〕22号）和内蒙古自治 区应急管理局视频电话会议精神，根据非煤矿山、冶金等 工贸及煤炭洗选行业安全风险辨识实施指南（试行），结 合我公司实际，现决定开展2020年度安全风险辨识评估工 作，特制定本方案。 一工作目标 全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过 程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程 中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险，确定各类 风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施，建立完善 安全风险分级管控体系，实现关口前移、精准监管、源头治 理、科学预防、有效管控，通过深入开展安全风险辨识评估 工作，进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容，确保 2020年实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制标准化、信息化，从根本上防范事故发生，构建公司安全 生产长效机制。 二组织机构 为加强安全风险辨识评估工作的组织领导，确保年度安 全风险辨识评估工作取得实效，特成立“年度安全风险辨识 评估”工作组，对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检 查。 组长李媛 副组长王明亮 成员马先文、任小华、李顺、琪琪格、王永兴、 马宪成、刘慧、高毛仁 工作组下设年度安全风险辨识评估办公室，办公室设在 公司安全管理部，办公室主任由安全管理部部长担任，负责 年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、汇总等工作。 三 工作计划 1. 开展培训（3月12日）为切实做好年度安全风险辨识 评估工作，由安全管理部牵头，围绕“安全风险分级管控概 念及逻辑关系”和“安全风险辨识评估流程”两方面重点内 容，组织各车间、职能部门负责人、班组长开展了年度安全 风险辨识评估技术培训工作，通过开展培训，安全管理部要 加强沟通协调、监督、指导，进一步强化安全风险辨识评估 理论知识，规范年度安全风险辨识评估过程中术语应用，有 力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。 2. 排查风险点（3月20日-4月1日）。排查风险点是 开展风险辨识评估的基础工作，也是重点环节，3月20日总 经理亲自带队，组织各车间、班组组及专业技术人员要结合 公司实际，根据作业场所和具体作业情况，全员、全过程、 全方位排查公司可能导致事故发生的风险点，排查结束后， 及时将排查结果于4月1日前报送至安全管理部，安全管理 部对风险点进行筛查、审核，并汇总，做好风险辨识工作。 3. 风险辨识（4月1日-4月10日）。风险辨识是一项 非常重要、基础的工作，同时也是一项耗时耗力的工作，涉 及面广，是关系到安全风险分级管控工作落地的关键因素之 一。各部门班组及人员在开展风险辨识工作，要将风险点内 作业活动的作业步骤进行划分，划分完成后，根据作业步骤, 以工作危害分析法（JHA）为中心（设备设施辨识以安全检 查表（SCL）为中心），采用查阅资料、询问交谈、现场检 查等方法，辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类 型。各车间、班组辨识完成后，于4月10日前，将辨识结 果报送至安全管理部，安全管理部对辨识结果进行筛查、审 核、汇总，做好风险评估工作。（风险辨识表详细见附件1） 4. 风险评估，确定风险等级（4月11日-4月16日）。 风险评估是评估风险等级以及确定风险是否可容许的全过 程，公司风险评估主要采用作业条件危险性分析法，即LEC 法。各车间、班组组及技术人员根据前期风险辨识出的所有 结果，一一对应进行评估工作，参与评估人员务必认真、严 谨，充分考虑所有因素，听取所有参与评估人员的意见，由 风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，对于出现不 确定情况的分数，可以对照表格给分数进行集体讨论确定， 依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各车间、 班组组及技术人员在风险评估结束后，于4月16日前，将 评估结果报送安全管理部，安全管理部对评估结果进行筛 查、审核、汇总，做好制定管控措施和分级管控准备工作。 （风险评估表详细见附件1） 5. 明确管控措施，实施分级管控（4月17日-4月23日）。 根据风险辨识评估的结果，各车间、班组组及技术人员按照 标准要求，从人员行为、设备设施、生产环境、工艺流程措 施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措 施方面，制定科学有效、切实可行的管控措施，管控措施制 定完成后，于4月23日前报送安全管理部，安全管理部对 管控措施筛查、审核后，按照风险类别、等级，逐一实施分 级管控（公司、部门、车间、班组、岗位）。 6. 编制安全风险清单，进行风险公告警示（4月23日-4 月28日）。 年度安全风险辨识评估结束后，安全管理部对所有辨识 评估出的安全风险，编制公司安全风险清单，并将风险清单 进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施 以及应急措施，同时根据年度辨识评估结果，更新岗位风险 告知卡。 7. 将风险辨识纳入绩效考核（4月29日-4月30日） 根据风险辨识结果及情况，将员工的不安全行为根据 安全生产责任制考核表、安全生产奖惩制度，纳入 员工月度绩效考核。对于多次有不安全行为，经批评教育后 不改正的给予解除劳动合同。 附件1 乌海市众利达煤业有限责任公司采用风险矩阵法，辨识 出每个作业单元可能存在的危害，并判定这种危害可能产生 的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危 害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取 相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为RLXSo其中 R一代表风险值； L一代表发生伤害的可能性； S一代表发生伤害后果的严重程度。 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、 控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价 取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。 赋值 偏差发生 频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意 识、技能、经验） 控制措施（监控、联 锁、报警、应急措施） 5 每次作业 或每月发 生 无检查（作业） 标准或不按标 准检查（作业） 无操作规程或从不 执行操作规程 不胜任（无上岗资格 证、无任何培训、无 操作技能） 无任何监控措施或 有措施从未投用；无 应急措施。 4 每季度都 有发生 检查（作业）标 准不全或很少 按标准检查（作 业） 操作规程不全或很 少执行操作规程 不够胜任（有上岗资 格证、但没有接受有 效培训、操作技能 差） 有监控措施但不能 满足控制要求，措施 部分投用或有时投 用；有应急措施但不 完善或没演练。 3 每年都有 发生变更后检 发生变更后未及时 一般胜任（有上岗资 监控措施能满足控 发生 查（作业）标准 未及时修订或 多数时候不按 标准检查（作 业） 修订操作规程或多 数操作不执行操作 规程 格证、接受培训、但 经验、技能不足，曾 多次出错） 制要求，但经常被停 用或发生变更后不 能及时恢复；有应急 措施但未根据变更 及时修订或作业人