【精品】标准化自评报告
安全生产标准化 自评报告 单位名称:四川海思科制药有限公司 自评人员 自评组 姓名 职位 备注 组长 成员 报告编制: 2012年10月30日 一、企业概况 四川海思科制药有限公司是海思科药业集团旗下的口服制剂和 原料药生产基地,口服制剂生产厂位于四川省成都温江海峡科技园 区,成立于2003年9月29日,注册资本12000万元,总投资7500 万元,占地面积3万多平方米。 公司现有及正在申报的三类新药二十余个,涉及心血管、肝病、 糖尿病等多个领域,立足于为国内患者提供最新、最优质的药品。 二、安全标准化工作开展情况 为认真贯彻国家安全生产的法律法规,落实安全生产责任,夯实 安全生产基础,全面提升企业的安全管理水平,达到安全管理系统化、 规范化、制度化。根据成都市温江区2012年第二季度安全生产会议 的要求,区域内所有的危险化学品从业单位必须开展安全标准化达标 建设活动。我公司9月8日召开了安全标准化建设启动会议,建立了 安全标准化创建组织机构,成立了以总经理为组长的“安全标准化领 导小组”,负责标准化创建领导、监察及评价工作;成立了标准化办 公室负责标准化创建的策划,实施具体工作。安全标化办公室按照 XX县《企业安全标准化建设实施指南》的考评流程和各项工作的时 间节点要求,编制了《安全标准化实施方案》,组织了安全标准化组 织机构全员学习了安全标准化建设的重要意义,学习了国家关于安全 生产的法律、法规和规章及«AQT 9006-2010企业安全生产标准化基 本规范》,深刻理解和掌握了标准的内容和要求;对照标准要求,标 准化办公室对公司安全现状进行梳理,从制度、台帐、设备设施、作 业安全与职业健康等全方位摸排、对比,找到安全上还存在的问题与 缺失,限时限人进行补充、完善、整改、落实。缺失整改完成后,11 月30日安全标准化办公室根据评审流程,对照《AQT 9006-2010企 业安全生产标准化基本规范》、《危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准》对公司的安全标准化体系进行了全面详细的自评,形成 自评报告。 三、对照《考评细则》安全标准化十一个一级要素符合性情况 1、目标 公司建立了《ESH目标指示管理工作指导书》,明确了目标的制定、 分解、绩效考核等要求,制定了文件化的ESH目标、指示;将指标分 解为重大事件、职业病、特种设备、三级教育等十三个具体指标。再 将这十三个指标分解落实到公司十二个部门,每月对每个部门指标达 成情况进行考核。 2、组织机构和职责 公司成立了以总经理为主任、各部门经理为委员的安全环保委员 会,负责安全管理指导工作;成立了厂务部环安科专门负责公司的安 全的日常管理工作,厂务部环安科配置专职安全管人员10人。各部 门、车间、班组设置了兼职的安全员,形成横向到边,纵向到底的安 全管理组织网络。制定《环境健康安全责任制实施工作指导书》明确 了从公司经理到各部门、工序所有作业人的安全职责,形成全员、全 范围、全天候、全过程的安全管理工作机制。 3、安全生产投入 公司建立了《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》明确了安 全生产费用的提取和专项使用,建立安全专项费用台帐,保障和改善 了安全生产条件。全员、足额缴纳工伤保险,保证了员工工伤赔付的 权利。 4、法律法规与安全管制度 公司建立、完善了《ESH目标指标管理工作指导书》《环境健康安 全责任制实施工作指导书》《安全生产会议管理工作指导书》、《安全 生产值班管理工作指导书》《环境健康安全培训工作指导书》《班组安 全达标管理工作指导书》、《识别获取企业适用的安全生产法律法规管 理工作指导书》《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》《特种设 备管理工作指导书》《特种作业人员管理工作指导书》等41个安全与 职业卫生管理工作指导书(见附件制度清单);根据生产特点、设备 设施操作要求编制了 61个岗位作业安全指导书(见附件操作规程清 单);建过建章立制,通过加强宣传培训、狠抓执行,形成一种长效 机制。 5、教育培训 建立了《环境健康安全培训工作指导书》,制定了安全生产教育培 训计划,落实了全员“三级”安全教育,建立了 了从业人员安全教育 培训档案。公司主要负责人和安全管理人员知识能力考核合格,取得 安全资格证书;特种作业人员,持证上岗。 在生产设施建设方面建立了《新、改、扩建项目EHS管理工作 指导书》,在设备设施运行及报废管理方面建立了《构建筑安全管理 作业指导书》《设备设施安全管理指导书》《特种设备管理工作指导书》 《安全设施管理工作指导书》;建立健全安全三同时台帐、固定资产 台帐、设备设施台帐、安全设施台帐,设备设施点检表、设备设施维 护计划表,定期对设施设施进行检查、维护、计划性保养,消除安全 隐患,保障设备设施安全运行。 7、作业安全 为加强生产现场安全管理和生产过程的控制,公司建立了《危 险源辨识评价控制工作指导书》,组织全员对生产过程及物料、设备 设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患,应进行分析和提出控制 措施,健全了公司危险源台帐。建立了《消防安全管理工指导书》《电 气安全管理工作指导收》《危险化学品安全管理工作指导书》《仓库和 气站库区安全管理工作指导书》《施工与检维修安全管理工作指导书》 《危险作业许可可管理工作指导书》对禁烟、防火防爆、电气、检维 修、危险化学品、仓储库区、危险作业进行管控;建立了建立了《变 更管理工作指导书》对变更的实施程序、变更过程及变更所产生的隐 患进行分析和控制;通过《相关方安全管理工作指导书》,对承包商、 供应商的资格预审、选择、作业过程、提供的产品、技术服务、表现 评估、续用等进行管理控制。建立了消防设施、电气安全防护设施、 危险化学品、危险作业许、合格承包商供应商等台帐。 制定了《隐患排查与治理工作指导书》,公司厂务部环安科每周 四组织全厂检查,将检查出的不符合项,明确整改责任部门,限期整 改,下发检查通报,对通报事项进行专人追踪、处理。各部门、车间、 班组每日对生产作业场所对机器设备设施、劳动防护、电力配电、消 防设施等方面进行隐患自查,发现隐患立即整改,通过层层检查,层 层筛查,确保生产安全。 9、重大危险源监控 建立了《重大危险源管理作业指导书》,依据指导书与国家标准《重 大危险源辩识》GB18218-2008对公司的做危险场所和设备设施进行 重大危险源辩证识与安全评估;完善了重大危险源设施台帐和安全警 示标识、配备了 SCBA等应急防护器材;通过摄像视频监控系统24小 时设专人对重大危险源进行监控、检查,确保重大危险源安全。 10、职业健康 建立了《职业病管理作指导书》《传染病管理工作指导书》《职业环 境健康监测工作指导书》《生产车间环境控制工作指导书》《劳动保护 管理工作指导书》,建立了职业危害点分布台帐、职业危害因监测档 案、职业卫生档案、员工健康监护体检档案、劳动保护用品发放记录 等台帐;在作业现场设置了急救箱,配置了急救药品,职业卫生防设 施,为职工提供了充足了劳动保护用品。按国家法规要求对建设项目 进行职业病