【精品】标准化自评报告

安全生产标准化 自评报告 单位名称四川海思科制药有限公司 自评人员 自评组 姓名 职位 备注 组长 成员 报告编制 2012年10月30日 一、企业概况 四川海思科制药有限公司是海思科药业集团旗下的口服制剂和 原料药生产基地，口服制剂生产厂位于四川省成都温江海峡科技园 区，成立于2003年9月29日，注册资本12000万元，总投资7500 万元，占地面积3万多平方米。 公司现有及正在申报的三类新药二十余个，涉及心血管、肝病、 糖尿病等多个领域，立足于为国内患者提供最新、最优质的药品。 二、安全标准化工作开展情况 为认真贯彻国家安全生产的法律法规，落实安全生产责任，夯实 安全生产基础，全面提升企业的安全管理水平，达到安全管理系统化、 规范化、制度化。根据成都市温江区2012年第二季度安全生产会议 的要求，区域内所有的危险化学品从业单位必须开展安全标准化达标 建设活动。我公司9月8日召开了安全标准化建设启动会议，建立了 安全标准化创建组织机构，成立了以总经理为组长的“安全标准化领 导小组”，负责标准化创建领导、监察及评价工作；成立了标准化办 公室负责标准化创建的策划，实施具体工作。安全标化办公室按照 XX县企业安全标准化建设实施指南的考评流程和各项工作的时 间节点要求，编制了安全标准化实施方案，组织了安全标准化组 织机构全员学习了安全标准化建设的重要意义，学习了国家关于安全 生产的法律、法规和规章及AQT 9006-2010企业安全生产标准化基 本规范，深刻理解和掌握了标准的内容和要求；对照标准要求，标 准化办公室对公司安全现状进行梳理，从制度、台帐、设备设施、作 业安全与职业健康等全方位摸排、对比，找到安全上还存在的问题与 缺失，限时限人进行补充、完善、整改、落实。缺失整改完成后，11 月30日安全标准化办公室根据评审流程，对照AQT 9006-2010企 业安全生产标准化基本规范、危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准对公司的安全标准化体系进行了全面详细的自评，形成 自评报告。 三、对照考评细则安全标准化十一个一级要素符合性情况 1、目标 公司建立了ESH目标指示管理工作指导书，明确了目标的制定、 分解、绩效考核等要求，制定了文件化的ESH目标、指示；将指标分 解为重大事件、职业病、特种设备、三级教育等十三个具体指标。再 将这十三个指标分解落实到公司十二个部门，每月对每个部门指标达 成情况进行考核。 2、组织机构和职责 公司成立了以总经理为主任、各部门经理为委员的安全环保委员 会，负责安全管理指导工作；成立了厂务部环安科专门负责公司的安 全的日常管理工作，厂务部环安科配置专职安全管人员10人。各部 门、车间、班组设置了兼职的安全员，形成横向到边，纵向到底的安 全管理组织网络。制定环境健康安全责任制实施工作指导书明确 了从公司经理到各部门、工序所有作业人的安全职责，形成全员、全 范围、全天候、全过程的安全管理工作机制。 3、安全生产投入 公司建立了安全生产费用提取和使用管理工作指导书明确了安 全生产费用的提取和专项使用，建立安全专项费用台帐，保障和改善 了安全生产条件。全员、足额缴纳工伤保险，保证了员工工伤赔付的 权利。 4、法律法规与安全管制度 公司建立、完善了ESH目标指标管理工作指导书环境健康安 全责任制实施工作指导书安全生产会议管理工作指导书、安全 生产值班管理工作指导书环境健康安全培训工作指导书班组安 全达标管理工作指导书、识别获取企业适用的安全生产法律法规管 理工作指导书安全生产费用提取和使用管理工作指导书特种设 备管理工作指导书特种作业人员管理工作指导书等41个安全与 职业卫生管理工作指导书（见附件制度清单）；根据生产特点、设备 设施操作要求编制了 61个岗位作业安全指导书（见附件操作规程清 单）；建过建章立制，通过加强宣传培训、狠抓执行，形成一种长效 机制。 5、教育培训 建立了环境健康安全培训工作指导书，制定了安全生产教育培 训计划，落实了全员“三级”安全教育，建立了 了从业人员安全教育 培训档案。公司主要负责人和安全管理人员知识能力考核合格，取得 安全资格证书；特种作业人员，持证上岗。 在生产设施建设方面建立了新、改、扩建项目EHS管理工作 指导书，在设备设施运行及报废管理方面建立了构建筑安全管理 作业指导书设备设施安全管理指导书特种设备管理工作指导书 安全设施管理工作指导书；建立健全安全三同时台帐、固定资产 台帐、设备设施台帐、安全设施台帐，设备设施点检表、设备设施维 护计划表，定期对设施设施进行检查、维护、计划性保养，消除安全 隐患，保障设备设施安全运行。 7、作业安全 为加强生产现场安全管理和生产过程的控制，公司建立了危 险源辨识评价控制工作指导书，组织全员对生产过程及物料、设备 设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和提出控制 措施，健全了公司危险源台帐。建立了消防安全管理工指导书电 气安全管理工作指导收危险化学品安全管理工作指导书仓库和 气站库区安全管理工作指导书施工与检维修安全管理工作指导书 危险作业许可可管理工作指导书对禁烟、防火防爆、电气、检维 修、危险化学品、仓储库区、危险作业进行管控；建立了建立了变 更管理工作指导书对变更的实施程序、变更过程及变更所产生的隐 患进行分析和控制；通过相关方安全管理工作指导书，对承包商、 供应商的资格预审、选择、作业过程、提供的产品、技术服务、表现 评估、续用等进行管理控制。建立了消防设施、电气安全防护设施、 危险化学品、危险作业许、合格承包商供应商等台帐。 制定了隐患排查与治理工作指导书，公司厂务部环安科每周 四组织全厂检查，将检查出的不符合项，明确整改责任部门，限期整 改，下发检查通报，对通报事项进行专人追踪、处理。各部门、车间、 班组每日对生产作业场所对机器设备设施、劳动防护、电力配电、消 防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层 层筛查，确保生产安全。 9、重大危险源监控 建立了重大危险源管理作业指导书，依据指导书与国家标准重 大危险源辩识GB18218-2008对公司的做危险场所和设备设施进行 重大危险源辩证识与安全评估；完善了重大危险源设施台帐和安全警 示标识、配备了 SCBA等应急防护器材；通过摄像视频监控系统24小 时设专人对重大危险源进行监控、检查，确保重大危险源安全。 10、职业健康 建立了职业病管理作指导书传染病管理工作指导书职业环 境健康监测工作指导书生产车间环境控制工作指导书劳动保护 管理工作指导书，建立了职业危害点分布台帐、职业危害因监测档 案、职业卫生档案、员工健康监护体检档案、劳动保护用品发放记录 等台帐；在作业现场设置了急救箱，配置了急救药品，职业卫生防设 施，为职工提供了充足了劳动保护用品。按国家法规要求对建设项目 进行职业病