计量管理程序文件资料

云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件受控状态：现行受控受控状态：现行受控批准：审核：编制：发布日期：2016.01.01 实施日期：2016.01.10 0 目目录录（ 1）文件资料与记录管理程序………………………1 — 2 （ 2）计量内部审核程序………………………………3 — 4 （ 3）计量管理评审程序………………………………5 — 7 （ 4）计量人员管理程序………………………………8 （ 5）计量单位管理程序………………………………9 （ 6）计量设备的分类和确认间隔确认程序…………10 （ 7）计量设备标志管理程序…………………………11 （ 8）计量设备量值溯源程序…………………………12 （ 9）计量检测设备管理程序…………………………13 （10）不合格计量设备管理程序………………………14 （11）计量环境管理程序………………………………15 （12）计量设备贮存管理程序…………………………16 （13）计量器具台帐管理程序…………………………17 （14）计量记录管理程序………………………………18—19 1 云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南云南 XXXX 股份有限公司股份有限公司编号：JLP01 版本：第五版第 1 页共 18 页发布日期：20160101实施日期：20160110 计量管理程序文件计量管理程序文件 1 1 文件资料与记录管理程序文件资料与记录管理程序 1、目的使质量、计量体系所使用的条件迅速、正确流通，确保各相关单位能及时获得适当且有效的最新文件，以及确保各项质量，计量记录能被妥善保存。 2、范围本公司的质量计量管理手册、程序文件、工作指导性文件等，其它执行质量活动所依据的外部（含用户、建筑商）文件所提供的资料，国家/行业标准及现有与质量、计量体系相关的记录均在此范围。 3、作业内容 3.1 所有文件由办公室依次进行编号。 3.2 文件制订、修订、作废程序：文件修订根据公司的实际情况，由相关单位拟订，依本程序的有关规定审查，核准后交办公室发行管理，文件若需修订，应由提出单位提出原因，原制订单位讨论同意后进行修订，修订的内容须在修订记录栏内注明。文件作废由提出单位提出原因，原制订单位讨论，若同意后交办公室作废，由办 2 云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南云南 XXXX 股份有限公司股份有限公司编号：JLP02 版本：第五版第 2 页共 18 页发布日期：20160101实施日期：20160110 计量管理程序文件计量管理程序文件 1 1 文件资料与记录管理程序文件资料与记录管理程序公室收回各单位相应文件，作废文件原件需保留一年。 3.3 文件的分发、回收：须颁发的文件，在每页加盖“受控文件”章后发行，并由接收单位于《文件分发/回收记录表》上予以签收。修订及作废时，应由办公室依《文件分发 /回收记录表》，在发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并同回收人员记录在《文件分发/回收记录表》上。 3.4 文件保存：原稿一律由办公室保存，且不盖“受控文件”章以便影印使用，分发的文件由各部门自行保存。 3.5 文件销毁：从各部门回收的旧版文件由办公室销毁。 3.6 文件档案管理：任何人不得在正式的文件上加上标记，书写任何文字、图形或符号，各部门对文件内容有疑问时，可随时到办公室查证，办公室由专人管理文件。 3.7 外来文件管理：各部门如收到与本公司有关的外部文件，如质量、计量管理体系等方面的资料文件，由办公室统一编号，并落实发放各有关部门。 3.8 记录管理：质量、计量记录字迹应清晰，与数据及判定有关的更改，不可涂改得模糊不清，应有涂改者签名。编制索引归档由各保管员单位依实际需要编制索引或归档，以寻找方便为原则，索引可以是客户、产品名、日期等方式。 3.9 保管规定：建立《质量记录一览表》，明确质量、计量记录的保管者，索引方式、保存期限等。 3.10 过期文件及记录的处理：由负责保管单位处理，正面盖 “作废文件”章，有保密要求的则由办公室销毁。 3 云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南云南 XXXX 股份有限公司股份有限公司编号：JLP03 版本：第五版第 3 页共 18 页发布日期：20160101实施日期：20160110 计量管理程序文件计量管理程序文件 2 2 计量内部审核程序计量内部审核程序 1、目的监督计量管理体系的运作，使之符合相关要求，并且持续有效。 2、范围本公司计量管理体系的审核均属此范围。 3、职责 3.1 最高管理者：核准《内部审核计划》。 3.2 管理者代表：制订《内部审核计划》，任命审核组长、监督审核全过程。 3.3 审核组长：主持审核，完成《内部审核报告》。 3.4 审核员：执行审核，记录发现的缺点并开出《计量异常处理单》及改善追究。 3.5 被审部门：确认问题及实施矫正措施。 4、作业内容 4.1 内部审核计划拟定 4.1.1 管理者代表于每年十月~十二月，拟定具体的《内部审核计划》，拟定审核日程及项目，呈最高管理者核准后，发至各受审核部门，《内部审核计划》应包括以下内容但不限于此： 1）审核目的、范围、日期、时间； 2）审核组长、审核员； 3）审核的其它相关事项。 4.1.2 在计量管理体系有重大变化或有其它需要时，可由管理者代表针对体系的部分或全部拟定临时性审核计划，呈最高管理者核准后实施。 4.1.3 审核员不可审核与自己有直接责任关系的工作。 4.1.4 审核员的资格依《计量人员管理程序》的规定，由受过计量审核训练且评估合格者担任。 4 云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南云南 XXXX 股份有限公司股份有限公司编号：JLP04 版本：第五版第 4 页共 18 页发布日期：20160101实施日期：20160110 计量管理程序文件计量管理程序文件 2 2 计量内部审核程序计量内部审核程序 4.2 内部审核计划的执行 4.2.1 审核组长负责根据《内部审核计划》组织实施审核。 4.2.2 审核前，审核组长召开原始会议，明确本次审核的有关问题。 4.2.3 审核时，审核员根据《审核检查表》执行审核。审核过程中主要是寻找符合或不符合程序和适用规范的证据，审核中发现问题时，审核员及时提出，被审核可进一步提供证据或作出解释，以证实是否满意规定要求，审核员应随时记录审核发现的问题。 4.2.4 审核结束后，审核组长召集相关人员开结束会议，以报告并讨论审核所发现的缺失。 4.2.5 审核结束会议完成后，审核组长安排审核员将发现的缺失开出《计量异常处理单》，经审核组长确定后，由审核员发给相关被审查部门负责人，要求改善。 4.3 管理者代表将内部审核结果提交管理评审会议，依《计量管理评审程序》实施。 4.4 有关内部审核的记录依《文件资料与记录管理程序》实施管理。 5 云南 XX 股份有限公司计量管理程序文件云南云南 XXXX 股份有限公司股份有限公司编号：JLP05 版本：第五版第 5 页共 1