设备动力部工作职责

设备动力部工作职责设备动力部工作职责 1.0 目的和范围 规范公司设备动力部职责。 适用于设备动力部。 2.02.0 内容内容 2.1 设备动力部职责 2.1.1 规划阶段管理职责： a. 依照公司战略发展规划纲要及生产运营年度计划，结合部门特点，组织 本部门专业工程技术人员编制部门内和各分管技术专业的发展规划和 工作计划。 b. 参与公司内新建、改、扩建及大修项目论证和经济分析估算讨论、技术 观点发表和专业建议。并为公司项目决策搜集或准备必要的前期所需资 料。 c. 针对公司内的新建、改扩建及大修项目，从项目管理的角度成立与之适 度配套的组织执行机构，落实项目人员，进行项目的实施和管理。 d. 依照国家、政府和行业的现行法规、政策及对未来要求的预期，审核项 目的可行性、风险性、经济合理性及收益性分析。 e. 负责与专业内容相关的项目手续报批或协助报批。 f. 负责与设计院所的沟通和设计比较估算、设计委托及初步设计的审核、 图纸准备，施工前的技术交底。 g. 负责新建、改扩建、大修项目的施工计划组织，材料准备、材料设备到 货验收、安装质量监督、工程安全及环境监察。并依照预算、施工周期 时间、施工质量要求对项目进行竣工验收、交接及工程记录、资料进行 归档，并负责对完工项目厂房、设施、设备等的DQ、IQ 、OQ、PQ、SOP 编写、实施及校正。 2.2 设备使用维护、保养阶段的管理职责 2.2.1 负责公司生产、生活建筑、构筑物及配套设施日常完好及维修保养管 理。 2.2.2 负责公司内的资产登记造册、统一编号、标示和年底清查及核对，达 到帐、卡、物三相符。 2.2.3 负责公司闲置设备的登记造册、统一编号、标示标记，协同公司财务 一起负责闲置设备的调拨手续的批准与办理。 2.2.4 负责公司燃料油、润滑油、润滑脂及特殊用油等油品的采购申请及质 量把关和选型。并根据不同季节的设备运行特点选择并推荐油品黏度 和牌号。 2.2.5 负责公司各部门设备档案的建立、并对主要设备的运行和修理进行记 录。负责监督、指导、培训公司内各单位的设备维护、保养工作。 2.2.6 负责编写和制定公司内设备工程专业的相关管理制度，培训教材和与 设备安全有关的资料。 2.2.7 定期组织相关专业的设备管理人员进行设备完好安全检查。 2.2.8 负责依照国家法律法规，对计量、特种车辆、起重设备、压力容器及 管道进行必要的报批和送检及有关资料的收集。 2.2.9 负责公司设备的备品备件的采买计划编制和管理，掌控设备配件到货 的验收及核对。 （注意：设备配件的互换性、标准件、通用性、安全性 等应给予高度注意） 2.2.10 参与工程项目的设备采购前的有关专业技术意见。并为设备的选型、 招标、合同的签订提供专业技术支持和服务。 2.2.11 负责公司内电气、冷冻、空压、机修、纯水等公用工程人员的管理和 培训。负责 组织月度检修计划的编制、组织和落实。负责年度大修计划的编制、 组织与落实。负责技改、技措、安措、环错及其它短平快项目的组织 与落实。 2.2.12 对工程方面的新设备、 新技术、 新方法、 新材料应在公司内进行推广， 特别对节 约能源、增收节支方面的设备进行运用，以提高设备性能，挖掘设备 潜能。 2.2.13 负责培训并指导岗位操作工和相关辅助岗位的员工提高设备使用技 能，特别要强化培训员工“四懂三会” 、 “五定三过滤”内容的重点培 训。(即：懂原理、懂结构、懂性能、懂修理；会保养、会维护、会使 用；定人、定时、定点、定要求、定责任；油桶到油计量器（手提小 油桶）要过滤、小油桶到油壶要过滤、油壶到油杯或油嘴要过滤。) 2.2.14 负责公司内的设备、车间与车间设备之间的调拨手续的批准与监督。 2.2.15 负责设备规划阶段、设计阶段、制造阶段、安装阶段、使用阶段、修 理阶段直至报废阶段的资料、图纸、合格证、质保书及相关手续、会 议记录等的整理与保存。 2.2.16 负责维修费用的统计、分析。 特别是对竣工的工程项目应进行经济技 术分析。每月应对公司设备的修理进行经济、技术、使用的评价。 2.2.17 负责对公用工程能源的使用、维护、保养、平衡进行检查、管理及指 导。重点推广具有节能作用的措施和方法。 2.3 配合财务部及仓库定期对设备及材料进行清查和盘点，对出现的问题应 定期召开部门会议进行总结。 2.4 负责协助公司财务部和采供部对报废设备、废旧材料进行处理和估价， 并在处理前依照专业要求办理必要的相关手续。 2.5 负责监督公司废旧设备、设施及废材料的报废申请过程的填写审核。并 出示相关处理意见。 （依照程序由原设备所在使用单位按要求提出报废请 求， 车间设备员及车间领导签字转送至设备动力部。 工程部派专业人员现 场复查核实，确认符合报废条件后，签署专业报废意见及经办人签字。 同 时交与工程部长审核签字， 送达财务部进行帐务处理。 财务部相关人员按 照财务要求核实无误后出示意见且签字。 交由财务部长签字认可， 分管副 总添写意见并签字后，交由总经理处审批签字。 ）