标准化文件清单

红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目 生产经营单位安全生产检查清单 公司名称公司名称 检查单位检查单位 公司概况公司概况 （员工、工艺、 设备、突出问题、 周边情况） 公司地址公司地址 检查人员检查人员 安全负责人安全负责人 检查时间检查时间年月日 一级要素一级要素二级要素二级要素检查内容检查内容 1.1.1 关于实施安全标准化创建方案及下发通知 s1.1.2 企业风险分级管控和隐患排查治理实施方案下发通知 1.1.3 安全生产与职业卫生目标管理制度 1.1.4 关于安全生产与职业卫生目标管理制度下发通知 1.1.5 总体目标和方针 1.1.6 年度安全目标 1.1.7 关于安全目标的下发通知 1.1.8 部门级安全生产与职业卫生目标实施季度检查记录表 1.1.9 公司级安全生产目标季度检查记录表 1.1.10 安全生产目标执行效果评估报告 1.1.11 公司安全生产与职业卫生年度安全生产与职业卫生目 标考核表 1.2.1 设置安全生产和职业卫生管理机构、 配备安全员的管理 制度 1.2.2 关于发布机构、人员管理制度的通知 1.2.3 关于设置安全生产与职业卫生领导小组的通知 s1.2.4 关于建立“两个体系”建设组织领导机构的通知 检查结果检查结果备注备注 1.11.1 目标目标 1 1 目标职目标职 责责 1.21.2 机构和机构和 职责职责 第第 1 1 页页 共共 10 10 页页 红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目 一级要素一级要素二级要素二级要素检查内容检查内容 1.2.5 关于配备安全生产与职业卫生管理人员的通知 Gx1.2.1 危险物品的生产、 储存单位配备或者聘用注册安全工 程师的情况 1.2.6 安全会议管理制度 1.2.7 安全生产专题会议纪要 1.2.8 主要负责人承诺书 s1.2.9 安全生产和职业卫生责任制管理制度 1.2.10 关于发布安全生产与职业卫生责任制管理制度的通知 s1.2.11 安全生产与职业卫生责任制 1.2.12 关于安全生产与职业卫生责任制发布的通知 1.2.13 安全生产和职业卫生目标责任书 1.2.14 安全生产与职业卫生责任制培训记录表 s1.2.15 安全生产与职业卫生责任制考核记录表 Gx1.2.2 安全生产奖惩制度 1.2.16 安全生产与职业卫生责任制奖惩记录表 1.2.17 安全生产与职业卫生责任制评审与修订记录表 s1.2.18 风险分级管控和隐患排查治理奖惩制度 s1.2.19 考核奖惩记录 1.3.1 安全生产投入保障制度 1.3.2 关于下发安全生产投入保障制度的通知 1.3.3 安全生产费用使用计划 1.3.4 安全专项费用使用申请表 1.3.5 安全生产费用使用台账 1.3.6 工伤保险、安全生产责任保险管理制度 1.3.7 关于发布工伤保险、安全生产责任保险的通知 1.3.8 工伤保险统计及缴纳资料凭证 1.4.1 企业安全文化建设导则 1.5.1 安全生产信息化管理制度 检查结果检查结果备注备注 1.31.3 安全生安全生 产投入产投入 1.41.4 安全文安全文 化建设化建设 1.51.5 安全生安全生 第第 2 2 页页 共共 10 10 页页 红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目 一级要素一级要素二级要素二级要素 产信息化建产信息化建 设设 检查内容检查内容检查结果检查结果备注备注 2.12.1 法规标法规标 准识别准识别 2 2 制度化制度化 管理管理 2.22.2 规章制规章制 度度 2.32.3 操作规操作规 程程 2.42.4 文档管文档管 理理 3 3 教育培教育培 训训 3.13.1 教育培教育培 训管理训管理 2.1.1 安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度 2.1.2 关于安全生产和职业卫生法律法规、 标准规范的管理制 度的下发通知 2.1.3 适用的法律法规及其他要求获取记录表 2.1.4 适用的法律法规及其他要求清单 2.1.5 法律法规发放记录表 2.1.6 法律法规培训、考核记录 2.1.7 法律法规及其他要求定期更新记录表 2.2.1 安全生产规章制度的管理制度 2.2.2 关于规章制度管理制度的下发通知 2.2.3 规章制度汇编 2.2.4 关于发布规章制度汇编的下发通知 2.2.5 规章制度汇编发放记录 2.2.6 规章制度培训、考核记录 2.3.1 安全操作规程汇编 2.3.2 关于操作规程的发布通知 2.3.3 安全操作规程发放记录表 2.3.4 操作规程培训、考核记录 2.4.1 文件和档案管理制度 2.4.2 关于文件和档案管理制度的发布通知 2.4.3 执行和适用情况检查评估报告 2.4.4 安全规章制度、安全操作规程定期评审记录表 3.1.1 安全教育培训管理制度 s3.1.2 风险分级管控和隐患排查治理教育培训制度 3.1.3 关于发布安全教育培训管理制度的通知 3.1.4 安全教育培训需求调查表 3.1.5 年度教育培训计划书 s3.1.6 风险分级管控和隐患排查治理培训计划表 第第 3 3 页页 共共 10 10 页页 红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目 一级要素一级要素二级要素二级要素检查内容检查内容 3.1.7 安全教育培训档案 3.2.1 个人安全教育培训档案（Gx3.2.1 从业人员、被派遣劳 动者和实习学生） 3.2.2 安全培训效果评估和改进 3.2.3 三级安全培训记录表 3.2.4“四新”安全培训记录表 3.2.5 转（复）岗安全培训记录表 s3.2.6 风险分级管控和隐患排查治理培训记录（授课记录、 人员签到、考核成绩） s3.2.7 考试试卷 3.3.1 外来人员告知书 3.3.2 外来人员安全培训记录表 4.1.1 新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”管理制 度 4.1.2 新建、改建、扩建工程项目职业病防护设施“三同时” 管理制度 4.1.3 关于发布“三同时”管理制度的通知 4.1.4 设备设施采购验收管理制度 4.1.5 设备验收记录表 4.1.6 设备设施台账 4.1.7 安全设施台账（Gx4.1.7 对安全设备的维护、保养、定 期检测情况） 4.1.8 高风险设备运行、巡检、保养专项安全管理制度 4.1.9 设备设施（包括安全设施）检维修管理制度 4.1.10 设备设施检维修方案 4.1.11 特种设备定期检测检验管理制度 4.1.12 特种设备管理台账及技术档案 4.1.13 拆除报废管理制度 4.1.14 设备报废申请单 4.1.15 设备报废台账 检查结果检查结果备注备注 3.23.2 人员教人员教 育培训育培训 3.33.3 外来人外来人 员员 4 4 现场管现场管 理理 4.14.1 设备设设备设 施管理施管理 第第 4 4 页页 共共 10 10 页页 红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目红岛经济区安全生产“诊断式”监管服务项目 一级要素一级要素二级要素二级要素检查内容检查内容 Gx4.2.1 依法通过有关安全生产