河南级预算2022023年财政规划项目申报书

2021-2023 中期财政规划项目 编制指南 中期财政规划是促进学校事业健康发展的内在要求，是贯 彻落实党委重大部署的重要举措，是强化预算管理，提高资金 使用效益的重要抓手。根据“凡未纳入项目备选库的项目，年 度预算不予安排，年中预算调整不予考虑”基本要求，请做好 中期财政规划项目编制工作。 一、编制范围 凡是在人员经费和公用经费以外的支出，都要通过项目申 报来组织实施。主要包括包括党建类、教学科研能力提升类、教学党建类、教学科研能力提升类、教学 科研仪器购置类，科研仪器购置类， 纸质及电子文献购置类、纸质及电子文献购置类、 校园信息化建设类、校园信息化建设类、 基本建设类、后勤保障类基本建设类、后勤保障类等。等。 二、科学编制规划项目 （一）项目立项要求 规划项目的确定，要始终紧紧围绕学校发展规划，服务学 校发展大局，贯彻第三次党代会精神，根据党委工作部署的中 心任务，立足本部门、本学科和本专业发展的定位、目标和实 际情况，科学编制项目申报书。项目申报不能偏离学校规划和项目申报不能偏离学校规划和 1 脱离实际；不能随意造预算，杜绝项目预算不合理；项目绩效脱离实际；不能随意造预算，杜绝项目预算不合理；项目绩效 目标要科学、完整，摒弃“可有可无，随便设置”的老思想。目标要科学、完整，摒弃“可有可无，随便设置”的老思想。 坚持长期发展目标和短期教学科研需要相结合、坚持专业需要 和资源共享相结合，坚持集中财力促发展与分期建设项目结 合。 （二）项目论证要求 今年中期财政规划的编制将更加突出项目立项的论证、项今年中期财政规划的编制将更加突出项目立项的论证、项 目绩效目标的设定和项目评审。目绩效目标的设定和项目评审。各单位在项目申报时，党政领 导班子要科学规划，充分论证项目必要性、可行性，立足实际， 务实求效，加强集体研究，科学决策。 三、严格按照申报要求，切实做好申报材料 本次项目申报，重点做好 2021 年项目规划，兼顾 2022-2023 项目规划； 凡是能在一个年度完成的项目，集中在 一个年度完成，不要分年度实施；凡是计划在凡是计划在 20212021 年实施的年实施的 项目都必须列入项目都必须列入， 未列入未列入 2021--20232021--2023 年中期规划项目库的项年中期规划项目库的项 目，目， 20212021 年学校预算不予考虑年学校预算不予考虑。 2021 年规划项目个数不限制， 2022-2023 年项目规划原则上每个单位限报 5 个项目。 2 （一）原已申报项目 已申报但尚未安排实施的项目，若仍急需建设的，请申报 部门斟酌修改项目建设内容、项目预算、项目建设年度及项目 绩效目标，纳入新一轮中期财政规划。 （二）新增项目 2021-20232021-2023 年，均可新增项目。年，均可新增项目。 1.必要性和可行性论证要充分，重点是要围绕实现学校发 展规划的需要，突出贯彻第三次党代会精神，要结合实际业务 的需要和实际可能。 2.项目实施内容和预算要详细、科学（务必要写出详细计项目实施内容和预算要详细、科学（务必要写出详细计 算依据）算依据） ；；尤其对于要求重点保障的项目，要做好充分的调研 和论证，充分听取项目建设成具体的使用者的意见和建议，必 要时可以邀请相关专家进行会商。 3.项目实施计划要科学合理，既考虑疫情形势下学校教学 科研活动的计划安排，又要考虑财政部门财务管理的要求，项 目须在当年完成（不鼓励申报跨年度项目），项目实施越早越 好。 3 4.4.项目绩效目标要指向明确、具体细化、合理可行。绩效项目绩效目标要指向明确、具体细化、合理可行。绩效 目标要能充分体现学校规划、目标要能充分体现学校规划、 党委部署、党委部署、 部门计划和学科目标。部门计划和学科目标。 绩效目标要尽量量化表述。绩效目标要尽量量化表述。 5.为了方便实施，类别相同、项目内容相近且金额较小等 项目需合并上报。 四、归口上报申报材料 项目申报实行归口管理原则。党委办公室会同组织部和宣 传部责党建类；教务处负责教学科研能力提升类；实验室与设 备管理处负责教学科研仪器购置类；图书馆负责纸质及电子文 献购置类、网络管理中心负责校园信息化建设类；基建处负责 基本建设类；后勤管理处负责后勤保障类。 五、报送要求 1.时间要求：各单位在 8 月 1 日前，将项目申报材料报送 归口部门。各归口部门在 8 月 10 日前，完成评审并排名，将 项目汇总表、 项目评审书和项目申报书报送财务处， 过期不候。 2.报财务处要求：项目汇总表需要纸质（加盖公章和负责项目汇总表需要纸质（加盖公章和负责 人和分管校领导签字）人和分管校领导签字）和电子版；项目评审书项目评审书需要纸质；项目 项目申报书只需电子版，不需要纸质版。 4 3.资料接收方式：纸质汇总表和项目评审书请送行政楼 105 室，电子版请发丁乾桀邮箱：122304214@ 。 请各单位安排工作人员登陆财务处网页（下载中心）下载 相关表格；在填报过程中，如有疑问，敬请垂询，联系人丁乾 桀（68300；8178960） 。 附件 1：河南省省级预算 2021-2023 年财政规划项目申报书 附件 2：河南省省级预算 2021-2023 年财政规划项目论证报 告 附件 3：2021-2023 年财政规划项目汇总表 财务 处 2020 年 7 月 4 日 5 附件 1 河南省省级预算河南省省级预算 2021-20232021-2023 年财政规划年财政规划 项目申报书项目申报书 项目名称： 项目负责人： 项目单位： 6 二〇二〇年七月日 7 项目基本情况简表 注注：此表为简表，请从附件 ：此表为简表，请从附件 2 2 项目论证报告中对应内容提炼结论性表述，此表不超过两页。项目论证报告中对应内容提炼结论性表述，此表不超过两页。 项目名称项目名称 项目单位项目单位 项目负责人项目负责人 项目必要性项目必要性 和可行性和可行性 项目年度 联系电话 项目风险项目风险 项目实施条项目实施条 件件 项目主要内项目主要内 容容 项目预算项目预算 项目实施计项目实施计 划安排划安排 8 项目绩效目标申报表项目绩效目标申报表 （（年度）年度） 项目名称项目名称 项目资金项目资金 （万元）（万元） 项目概况项目概况 请重点围绕（完成党建任务需要、完成国家级文明校园需要、提高教学水平完成教学大 纲需要、提升科研能力完成科研任务需要、提高学科水平完成硕士学位点建设需要、提 高办学条件完成重点基建项目及配套需要等）这些中心工作制订 项目绩效项目绩效 总目标总目标 一级指标一级指标二级指标三级指标（请参考下列指标，也可自行添加修改） 受益教师和学生数量 省级及以上教学成果（教学质量工程、教改项目等） 获得省级以及创新创业成果 获得省级及以上学生学科竞赛数量 重点基建项目及配套项目建筑面积 购置的固定资产或无形资产数量 ……（自行添加） 首次验收通过率 项目完成时间 实现项目绩效时间 项目每年运行成本 省级及以上科研项目（团队）数量及金额 获得横向科研经费数据 ……（自行添加） 获得省级及以上党建荣誉 获得省级及以上文明校园创建类荣誉 ……（自行添加） 废水废气废物排放量/水电能源节约率 美好校园