北京大兴区南海子郊野公园管理处

北京市大兴区南海子郊野公园管理处 2017 年度部门预算报表 目录 第一部分 2017 年度部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表 第二部分2017 年度部门预算说明 北京市大兴区南海子郊野公园管理处北京市大兴区南海子郊野公园管理处 部门部门 20172017 年收支预算总表年收支预算总表 收收入入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、 政府性基金预算财政拨款收入 三、事业收入 其中： 专户核拨的事业收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计本年收入合计 九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转 收收入入总总计计 预算数项目 支支出出 单位：万元 预算数 46.60 29.61 420.74 3124.03 本年支出合计本年支出合计 3620.983620.98 496.95一、一般公共服务 3124.03二、社会保障和就业 三、医疗卫生支出 四、农林水支出 五、城乡社区支出 结转下年 3620.983620.98支支出出总总计计 北京市大兴区南海子郊野公园管理处北京市大兴区南海子郊野公园管理处 部门部门 20172017 年收入预算表年收入预算表 功能分类科目 合计 科目编码科目名称 上年结转 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 事业收入 其中：专 金额户核拨的 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 单位：万元 用事业 其他 收入 基金弥 补收支 差额 社 会 保 208障 和 就 业支出 行 政 事 20805业 单 位 离退休 机 关 事 业 单 位 2080505 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 机 关 事 业 单 位 2080506职 工 年 金 缴 费 支出 210 医 疗 卫 生支出 医 疗 保 障 事 业 单 位医疗 公 务 员 2101103医 疗 补 助 212 城 乡 社 区支出 城 市 基 础 设 施 21213配 套 费 安 排 的 支出 46.6046.60 46.6046.60 38.8338.83 7.777.77 29.6129.61 29.6129.61 21011 2101102 22.7522.75 6.866.86 3124. 03 3124. 03 3124.0 3 3124.0 3 2121302 城 市 环 境卫生 农 林 水 支出 农业 3124. 03 420.7 4 420.7 4 3124.0 3 213 420.74 21301 420.74 2130104 事 业 运 行 其 他 农 业支出 338.7 8 81.96 338.78 2130199 81.96 合合计计 3620.3620. 9898 496.95496.953124.03124.0 3 3 北京市大兴区南海子郊野公园管理处北京市大兴区南海子郊野公园管理处 部门部门 20172017 年支出预算表年支出预算表 科目编码 功能分类科目 科目名称 合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 事业单位经营支出 单位：万元 对附属单位补 助支出 社 会 保 障 208和 就 业 支 出 行 政 事 业 20805单 位 离 退 休 机 关 事 业 2080505 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出 机 关 事 业 2080506 单 位 职 工 年 金 缴 费 支出 210 21011 2101102 医 疗 卫 生 支出 医疗保障 事 业 单 位 医疗 公 务 员 医 疗补助 城 乡 社 区 支出 城 市 基 础 21213 设 施 配 套 费 安 排 的 支出 2121302 城 市 环 境 卫生 农 林 水 支 出 农业 事业运行 其 他 农 业 支出 46.6046.60 46.6046.60 38.8338.83 7.777.77 29.6129.61 29.61 22.75 29.61 22.75 6.866.86 2101103 212 3124.033124.03 3124.033124.03 3124.033124.03 213 21301 2130104 2130199 420.74338.7881.96 420.74 338.78 81.86 338.78 338.78 81.96 81.96 合合计计3620.983620.98414.99414.993205.993205.99 北京市大兴区南海子郊野公园管理处北京市大兴区南海子郊野公园管理处 部门部门 20172017 年财政拨款收支预算表年财政拨款收支预算表 收收入入支支出出 一般公共预算 单位：万元 政府性基金预 算财政拨款预 算数 3124.03 项目预算数项目合计财政拨款预算 数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨 款 收收入入总总计计 3620.98一、本年支出 （一）一般公共服务支 496.95出 （二）社会保障和就业 3124.03 （三）医疗卫生支出 （四）城乡社区支出 （五）农林水支出 二、结转下年 3620.983620.98支支出出总总计计 3620.98496.95 46.60 29.61 3124.03 420.74 46.60 29.61 420.74 3124.03 3620.983620.98496.953124.03 北京市大兴区南海子郊野公园管理处北京市大兴区南海子郊野公园管理处 部门部门 20172017 年一般公共预算财政拨款支出预算表年一般公共预算财政拨款支出预算表 功能分类科目 2016（上 年） 执行数 科目编码科目名称 社 会 保 障 208和 就 业 支 出 行 政 事 业 20805单 位 离 退 休 机 关 事 业 2080505 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费支出 机 关 事 业 2080506 单 位 职 工 年 金 缴 费 支出 07.777.777.77 038.8338.8338.83 046.6046.6046.60 046.6046.6046.60 小计基本支出项目支出 单位：万元 2017 年年初预算数 2017 年预算数比上年执 行数 增减额增减% 210 21011 2101102 2101103 213 21301 2130104 2130199 医 疗 卫 生 支出 医疗保障 事 业 单 位 医疗 公 务 员 医 疗补助 农 林 水 支 出 农业 事业运行 其 他 农 业 支出 22.75 22.75 17.50 29.61 29.61 22.75 29.61 29.61 22.75 6.86 6.86 5.25 30.15 30.15 30 5.25 343.23 6.86 420.74 6.86 338.78 338.78 338.78 81.96 1.61 77.51 30.67 22.