井工煤矿安全风险预控管理体系要求(正式发布稿)

ICS 13.100 C 78 Q/SH 中 国 神 华 能 源 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/SH1002 1002—2014 井工煤矿安全风险预控管理体系 要求 Management system of safety risk prevention and control for Coal mine — Requirements 2014 - 09 -09 发布2014 - 10-01 实施 中 国 神 华 能 源 股 份 有 限 公 司 发 布 Q/SH1002 1002—2014 I 目 次 前言 . VII 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 3 4 风险预控管理体系 4 4.1 总要求 4 4.2 安全生产方针 4 4.2.1 一般要求 4 4.2.2 方针内容 4 4.2.3 方针管理 5 4.3 风险预控管理体系策划 5 4.3.1 一般要求 5 4.3.2 目标制定 5 4.3.3 目标管理 5 4.4 体系文件 6 4.4.1 一般要求 6 4.4.2 法定要求 6 4.4.3 安全手册 6 4.4.4 安全管理制度 6 4.4.5 文件控制 6 4.4.6 记录控制 7 4.5 资源、机构、职责和权限 7 4.5.1 一般要求 7 4.5.2 资源 7 4.5.3 机构、职责和权限 8 4.6 危险源辨识、风险评估和控制 8 4.6.1 一般要求 8 4.6.2 危险源辨识 9 4.6.3 风险评估 9 4.6.4 风险控制 9 4.6.5 危险源监测与风险预警 . 10 4.6.6 持续风险评估 . 10 4.7 能力、培训、意识和文化 . 11 4.7.1 一般要求 . 11 4.7.2 能力 . 11 4.7.3 培训 . 11 Q/SH1002 1002—2014 II 4.7.4 意识 . 11 4.7.5 文化 . 12 4.8 建设项目 . 12 4.8.1 一般要求 . 12 4.8.2 矿区规划 . 12 4.8.3 地质勘探 . 12 4.8.4 可行性研究 . 12 4.8.5 安全预评价 . 12 4.8.6 安全核准 . 12 4.8.7 安全设计与审查 . 13 4.8.8 安全条件开工备案 . 13 4.8.9 安全设施建设 . 13 4.8.10 工程安全管理 13 4.8.11 施工安全控制 13 4.8.12 安全联合试运转 13 4.8.13 安全竣工验收 13 4.9 生产系统运行控制 . 14 4.9.1 一般要求 14 4.9.2 采煤管理 14 4.9.3 掘进管理 15 4.9.4 冲击地压防治 16 4.9.5 地质测量管理 16 4.9.6 水害防治 17 4.9.7 机电管理 19 4.9.8 提升运输管理 21 4.9.9 通风管理管理 22 4.9.10 监测监控管理 23 4.9.11 瓦斯防治 24 4.9.12 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出防治 25 4.9.13 火灾防治 26 4.9.14 粉尘防治 27 4.9.15 安全避险六大系统管理 27 4.9.16 爆破与火工品管理 28 4.9.17 设备维修管理 29 4.9.18 登高作业管理 29 4.9.19 起重作业管理 29 4.9.20 压气、输送和压力容器管理 30 4.9.21 手工工具管理 30 4.9.22 供热管理 30 4.9.23 供排水管理 31 4.9.24 专业化服务管理 32 4.9.25 调度控制 32 4.10 不安全行为控制 33 Q/SH1002 1002—2014 III 4.10.1 一般要求 . 33 4.10.2 员工准入 . 33 4.10.3 岗位规范 . 33 4.10.4 行为监督 . 33 4.10.5 行为矫正 . 33 4.11 其他要素控制 . 33 4.11.1 一般要求 . 34 4.11.2 采购安全 . 34 4.11.3 变更管理 . 34 4.11.4 作业许可 . 34 4.11.5 放射源及危化品管理 . 34 4.11.6 标识标志 . 35 4.11.7 消防安全 . 35 4.11.8 职业健康 . 35 4.11.9 班组建设 . 36 4.11.10 地面设施 . 36 4.11.11 环境保护 . 36 4.12 相关方管理 . 36 4.12.1 一般要求 . 36 4.12.2 承包商管理 . 37 4.12.3 供应方管理 . 37 4.12.4 访问者管理 . 37 4.13 应急准备与响应 . 38 4.13.1 一般要求 . 38 4.13.2 基础管理 . 38 4.13.3 应急救援队伍 . 38 4.13.4 应急预案管理 . 38 4.13.5 应急培训与演练 . 38 4.13.6 应急救援保障 . 38 4.14 隐患和事件 . 39 4.14.1 一般要求 . 39 4.14.2 隐患控制 . 39 4.14.3 未遂事件控制 . 39 4.14.4 事故处置 . 39 4.15 安全信息 . 40 4.15.1 一般要求 . 40 4.15.2 内部信息交流 . 40 4.15.3 外部信息交流 . 40 4.15.4 安全生产信息化系统 . 40 4.16 安全检查与评价 . 40 4.16.1 一般要求 . 40 4.16.2 安全检查 . 40 4.16.3 体系审核 41 Q/SH1002 1002—2014 IV 4.16.4 体系评审 41 4.17 持续改进 41 4.17.1 一般要求 41 4.17.2 纠正措施 41 4.17.3 预防措施 42 Q/SH1002 1002—2014 V 前 言 中国神华能源公司风险预控管理体系系列标准结构如下： ——Q/SH1002 1000-2014 企业安全风险预控管理体系 基础； ——Q/SH1002 1001-2014 企业安全风险预控管理体系 考核评价； ——Q/SH1002 1002-2014 井工煤矿安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1003-2014 露天煤矿安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1004-2014 选煤厂安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1005-2014 火力发电企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1006-2014 风力发电企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1007-2014 水力发电企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1008-2014 铁路企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1009-2014 港口企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1010-2014 煤化工企业安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1011-2014 地质勘探单位安全风险预控管理体系 要求； ——Q/SH1002 1012-2014 矿山救护安全风险预控管理体系 要求。 本标准为Q/SH1002 1000 安全风险预控管理体系系列标准中的一项标准