安全风险分级管控2020版标准化评分表

表6-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表标准基本要求分值评分方法项目项目内容扣分原因得分一、工作机制（分）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责职责分管范围内的安全风险分级管控工分工作；副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确 6 查现场和资料。未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确 1 项扣 1 分；随机抽考矿领导 3 人，1 人不清楚职责扣 1 分。建立安全风险分级管控工作制度，明制度确安全风险辨识评估范围、方法和安建设全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程 1 处不明确扣 1 分，工作流程内容不完善 1 处扣 0.5 分，制度不执行 1 项扣 1 分 10 ；项目项目内容标准基本要求分值评分方法扣分原因得分 1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估； 2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域； 3.高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等 4 类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险；二、安全风险辨识评估（分）年度辨识评估 4.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定《煤矿重大安全风险管控方案》；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容； : 12 5.将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，《煤矿重大安全风险管控方案》对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见查资料和现场。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分；未按照工作制度开展风险辨识评估工作1处扣1 分，参加人员不全缺 1 人扣 1 分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺 1 项扣 2 分，辨识评估范围不全缺 1 处扣 2 分，4 类重大灾害矿井未将相应风险评估为重大风险的 1 项扣 2 分；未编制评估报告或未制定管控方案扣 10 分,管控方案内容不全缺1项扣2 分；重大风险管控措施不完善、不落实或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分 45 项目项目内容标准基本要求分值评分方法扣分原因得分）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识评估： 1.专项辨识评估由总工程师组织有关科室进行； 2.重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 8 3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定专项辨识生产系统、生产工艺、主要设施设备、评估重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识评估： 1.专项辨识评估由分管负责人组织有关科室进行； 2.重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； @ 查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1 次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣 2 分，科室缺 1 个扣 1 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分 @ 专项辨识内容 8 3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1 次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣 2 分，科室缺 1 个扣 1 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分项目项目内容标准基本要求分值评分方法扣分原因得分启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识评估： 1.专项辨识评估由分管负责人（复工复产前专项辨识评估由矿长）组织有关科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见 9 \ 查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1 次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣 2 分，科室、生产组织单位（区队）缺 1 个扣 1 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺1项扣1 分；措施未按指导意见编制的扣 1 分项目项目内容标准基本要求分值评分方法扣分原因得分本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，开展1 次针对性的专项辨识评估： 1.专项辨识评估由矿长组织分管负责人和科室进行； 2.识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； - 8 3.编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》； 4.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施查现场和资料。未开展辨识不得分，缺 1 次扣 4 分；辨识组织者不符合要求扣 2 分，科室缺 1 个扣 1 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分；风险辨识评估不符合本矿制度规定 1 处扣 1 分；重大风险管控措施不完善或操作性不强 1 项扣 0.2 分；辨识成果未体现应用缺 1 项扣 1 分 1.由矿长组织实施《煤矿重大安全风险管控方案》，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位 6 三、安全风险管控