学院部门单位廉政风险与防控措施汇总表-纪委办监察处-浙江

浙江师范大学廉政风险排查情况汇总表浙江师范大学廉政风险排查情况汇总表 部门（单位） ：党办、校办 主管领导：邵国平 序序分管分管 号号领导领导 01 责任人责任人 林德张 金风华 风险点风险点风险表现风险表现 风险风险 等级等级 一级邵国平 梁克东 学校印章使用管理用印未按有关规程操作或者把关不严， 导致 错用、滥用学校印章，致使学校形象、利益 受损 02 梁克东林德张 陆梅芳 学校文件、会议纪 要、抄告单管理 接待、物品购买、 车辆使用与维养管 理 政策制定文字把关不严格、 决策部署表述和 传达不到位， 导致政策有疏漏、 执行有偏差 二级 03 吴洪涛卓青莲 陈超群 存有被利益驱动、施加非正常影响的可能， 二级 导致工作人员行为失范、 工作失职甚至违规 违法 存有被利益驱动、施加非正常影响的可能， 二级 导致工作人员行为失范、 工作失职甚至违规 违法 04 邵国平林德张 陆梅芳 金风华 国家安全、保密工 作 05 梁克东林德张 金风华 督查工作学校重要决策部署未能及时贯彻、 未能有效 推进 二级 部门（单位） ：杭州校区管理办公室 主管领导:王立文 序 号 01 分管 领导 王立文 责任人 王立文 风险点 财务管理 风险表现 风险 等级 经费支出、 审核把关不严， 造成违纪和浪费一级 1 02 汤樟梁陈根宝国有资产管理管理不善，账务不符造成流失一级 03 04 05 姜敏敏 汤樟梁 汤樟梁 李樟征 韩文萍 钱丹 教育培训管理 物资采购管理 基建维修管理 未按规定流程操作，存在乱收费等现象二级 未按规定程序采购， 采购申报、 审核不严格一级 未按规定流程操作， 质量、 安全等把关不严 格 一级 06 姜敏敏方小珍图文信息服务管理图书采购、 书刊赔付、 借阅系统维护等未按 规定执行 二级 07 08 姜敏敏 汤樟梁 盛建平 楼丽虹 后勤服务管理 附属企业管理 饮食、安全等监督管理不到位 未按规定管理，监管不力 二级 三级 部门（单位） ：组织部、统战部 主管领导：张元龙 序 号 01 02 03 分管 领导责任人 张元龙 吕迎春 吕迎春 张勇 谢枝文 谢枝文 风险点 干部选任 党员发展 党费使用管理 风险表现 选拔违反程序,有失公平、公正 党员发展程序不规范，审查不严 党费管理使用未按程序操作， 监管工作不 到位 风险 等级 一级 二级 三级 04 吕迎春张勇干部人事档案管理档案管理制度不健全、 私自泄露档案信息一级 部门（单位） ：宣传部 主管领导：周瑞法 序 号 01 分管 领导责任人 周瑞法周瑞法 风险点 思政研究会课题立 项、评审 风险表现 掌握标准不严，结果不实，有失公正 风险 等级 三级 2 02 周瑞法杨竞红理论教育资料购买、 新闻单位联络和组织 采访的经费使用 违反财经纪律和开支规定，违规开支三级 03 杨竞红陈仁伟 廖梅杰 校园新闻发布违反宣传报道真实原则，弄虚作假二级 04 杨竞红陈仁伟校园文化品牌评选和评选程序不当，结果不实，有失公正 优秀论文、优秀记者 评审 三级 部门（单位） ：监察处（纪委办） 主管领导：陈淼森 序 号 01 分管 领导责任人 陈淼森黄永新 杨华春 风险点 违纪案件查办 风险表现 违纪案件查办中的泄密，办案流程的不 规范，定性不正确，立案程序不规范 风险 等级 一级 02 陈淼森 黄永新 黄永新 舒婷玮 行政监察工作监督工作中不能严格执行制度或规定， 监督不到位，纪检监察网络不健全 二级 部门（单位） ：离退休工作处 主管领导：方春荣 序 号 01 分管 领导责任人 方春荣朱新根 风险点 组织活动的招投标 风险表现 风险 等级 对参加招投标单位审核不严、评价不公，三级 影响离退休人员活动质量 02 方春荣朱新根相关福利的落实相关政策、福利待遇落实不到位，购买慰 问礼品质次价高 三级 03 朱新根王菁华《师大老年》编辑编辑经费使用与管理三级 3 部门（单位） ：发展规划处 主管领导：杨天平 序 号 01 分管 领导 杨天平 责任人 方海明 风险点 出版性、服务性项目 采购 风险表现 未按相关规定和流程实施 风险 等级 三级 02 王宪平王宪平规划的编制、过程管 理 及 专 项 规 划 的 制 定、评估、指导 制度不健全，监督和管理不到位三级 03 杨天平杨天平高教协会秘书处工作 专项 经费使用不规范， 采购不规范， 业务流程 不符合要求 三级 部门（单位） ：教务处 主管领导：李伟健 序 号 01 02 分管 领导 李伟健 林一钢 责任人 徐建鹏 徐美仙 风险点 经费管理及审批 教学质量与教学改革 工程项目的申报与管 理 风险表现 未按规定审批 在项目申报中有失公平、公正 风险 等级 二级 三级 03 04 05 林一钢 徐建鹏 徐建鹏 徐美仙 周陈 颜文钦 周陈 池萍 教师评优、评奖 学生成绩、管理 各类考试任务，考务 费用管理 掌握标准不严，有失公正 因私而篡改成绩、学分 安排不符合要求的人员监考， 工作人员协 同考生作弊，私吞、滥发考务费用 三级 二级 二级 06 徐建鹏李金良研究生推免工作因人情关系不按规定操作二级 4 07 余水宝董亮伟科技馆仪器使用与管 理 私自使用仪器， 仪器购置、 验收不合规范三级 部门（单位） ：科学技术处 主管领导：钟依均 序 号 01 分管 领导 金伟民 责任人 刘勇 徐亮 风险点 限额推荐项目申报 风险表现 申报流程不完善、 不公开透明， 监督不到 位，工作人员失职 风险 等级 二级 02 钟依均钟依均科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级 部门（单位） ：社会科学处 主管领导：郑祥福 序 号 01 分管 领导 郑祥福 责任人 俞芬飞 风险点 限额推荐申报项目 风险表现 申报流程不完善、 不公开透明， 监督不到 位，工作人员失职 风险 等级 二级 02 郑祥福郑祥福科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级 部门（单位） ：人事处 主管领导：蔡志良 序 号 01 分管 领导 蔡志良 责任人 蔡志良 风险点 师资培训经费的使用 管理 风险表现 使用不合规范，私自挪用 风险 等级 二级 02 周军强杨锋 钟俊坚 人才招聘与录用因人定计划、考官范围小、考核程序不公 开透明 二级 03 周军强唐艳玲 姚巍 教职工职称评定、教 师资格认定 教职工岗位设置与聘 程序标准不公开、资格审查不严、评委范 围小 因人设岗、定条件、资格审查不严 二级 04 周军强路峰三级 5 杨锋 05 任 周军强唐艳玲 杨东 教职工进修与培训形式不当，学非所急需，费用报销不合理三级 06 王蔚清唐艳玲 钟俊坚 教职工考核、奖惩指标分配不合理、不公开，条件把握不严 或不一致 三级 07 王蔚清路峰 杨东 人员调配人员调配有失公平、公正，监督不到位二级 08 王蔚清路峰 蔡晓金 劳动工资管理、工资 分配方案制定 临时工、人才交流中 心的管理 审核中出错、 违规私自给相关人员定高工 资档次和级别 因人增加用工指标、 因人定条件、结果不 符合要求 二级 09 王蔚清路峰 钟俊坚 二级 部门（单位）计划财务处 主管领导：丁敢真 序 号 01 分管 领导责任人风险点风险表现 风险 等级 吴高照苏金镯财务专用章的管理责任意识差，把关不严，登记制度执行不