公司质量安全等管理检查表格

附件 1：施工综合管理检查评分表施工综合管理检查评分表项目名称：形象进度：检查时间：检查/内审人：序号名称检查内容规划许可证、中标通知书、施工合同；质量安全监督手续、施工许可证、开工报告；图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况；企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解综合管理 15 分项目部组建及管理人员持证上岗(技术负责人、质检员、安全员等五大员到位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况相关法律、法规，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情况项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况；施工组织设计编制、公司、监理审批情况；施工临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制审批、施工执行情况钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑节能等施工方案编制审批及施工控制情况 5 8 2 3 10 每缺一项扣 2 分延误 30 天扣 1 分每缺一项扣 2 分每缺一项扣 2 分每缺一项扣 2 分无分包扣 8 分不满意全扣 5每缺一项扣 2 分一处不符扣 3 分 4 5 3 3 5 每缺一项扣 1 分每缺一项扣 1 分每缺一项扣 0.5 分每缺一项扣 1 分 15每缺一项扣 1 分扣分标准 (每项扣完为止) 实得分 1 市场行为 15 分 2 3 组织设计 15 分 4 5 6 7 8 9 10 施工进度 8 分工程变更 5 分劳务分包 10 分总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控制情况；（人员、材料、资金等是否满足施工进度要求）图纸会审纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底施工过程签证和违约索赔工作情况劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书；职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况满意测量施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有 2 分否签名） 2 专业分包各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经过评价审批，合同是否符合 4 分要求、分包是否合法 4每缺一项扣 2 分机械设备机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求；检测设备台账、 5 分物资管理 5 分职工学校 8 分信息化检定证书，计量器具培训记录合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全；物资采购计划、出入库台帐是否齐全；教室、桌椅、电视机、VCD 机、黑板、教材等配置情况；各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料电脑、网络、扫描仪等配置是否符合要求各模块有否责任到人，人员配备是否齐全各模块数据是否及时、准确 5 3 2 4 4 每缺一项扣 2 分每缺一项扣 1 分每缺一项扣 1 分每缺一项扣 2 分每缺一项扣 2 分 11 12管理 8 分 8 每缺一项扣 2 分不满意扣 3 分 1 / 11 合计100 附件 2：质量检查表评分表质量检查表评分表 ( (实体质量实体质量 1)1) 项目名称：形象进度：检查时间：检查/内审人：序号项目检查内容钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和形状、尺寸是否均符合设计要求、强制性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复试情况。检查情况应得分 3 实得分 1 2 3 4 5 6 7 8 钢筋工程受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、混凝土工程裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸试块制作留置及养护（包括同条件试块）砼强度非破损检测结果现浇楼板厚度及钢筋保护层的检测结果检查皮数杆的制作尺寸、设置位置和标注内容的情况检查砌体的组砌方法、砖缝、拉接筋、过梁搁置长度、木砖检查作业面和已完结构部位纵横墙交接及转角处接槎、临时留槎情况，圈梁、构造桩设置、大马牙槎；梁底斜砖用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度，检查部位不少于3 处预制承重构件安装位置及支座搁置长度钢结构焊接质量节能分部工程质量装饰工程观感质量、材料拼缝、平整度、色差等。现场砼、砂浆级配和施工配合比，计量器具位置的合理性、准确性、计量过磅记录；坍落度不合格品的处置情况本页小计砌体工程构件钢结构节能工程装饰工程计量配合比不合格作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数量，钢筋焊接质量受力钢筋、板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉结情况；砼保护层箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢直径偏差对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、后浇带的设置位置、形式及处理措施；厕所等防水部位翻边 2 / 11 3 3 5 3 2 1 6 6 1 3 2 3 1 1 3 4 3 2 55 工程质量检查表评分表工程质量检查表评分表( (管理、技术资料管理、技术资料 2 2））项目名称：形象进度：检查时间：检查/内审人：序号 1 成桩检测建筑节能检查内容检测方式（动测、静载）、数量如何确定；检测报告是否符合要求；结论是否明确；桩偏位情况，发现问题后的处理情况建筑节能保温材料、半成品、成品现场验收记录；建筑物围护结构节能保温工程质量验收记录等随机抽查现场钢筋标志是否及质保书和复试对应不同种类的钢筋分批抽检是否符合有关国家要求；是否先检验后使用钢筋焊接、机械连接情况；焊接材料、套筒合格证；水泥的抽样频率是否符合要求；是否进行3 天、 28 天的强度试验，水泥的安定性有否进行；质保书是否及时; 商品砼合格证收集是否及时、有效对现场的原材料、试块、试件防水材料的抽样，是否实行见证取样制度手续和记录是否健全及相关的检（验）报告单基础及主体结构的验收是否及时、隐检验收；构件安装验收检查情况应得分 4 实得分 24 4 3 3 3 钢筋质保书和试验报告 4 水泥质保书、复试报告见证取样和送检记录结构验收记录 4 5 3 3 36 7 查砼、砂浆的试块强度报告，试块的留置数量是砼、砂浆否符合要求，试验结果是否正确，工程的砼评定试块强度是否正确砖合格证及复试报告 5 8 砌体所用的材料应具有质量证明书，并符合设计要求。并在复试合格后方可使用 3 9 定位；各测量复核记录；砼搅拌养护、测温记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录；地基处施工记录理记录；交接检记录;施工日记、砼施工日记；垂直度、全高测量记录；质量月活动开展情况检测数据混凝土试块数理统计，施工过程中运用统计技术对质量分析本页合计 3 / 11 4 102 45 附件 3：安全生产检查评分表安全生产检查评分表项目名称：形象进度：检查时间：检查/内审人：序号项目检查内容（括号内的分值为：缺每项或次的扣分数）各级责任制建立及考核是否到位（3 分）；合同和协议中是否