公司采购制度
公司采购流程治理制度制定方式 公司采购流程治理制度制定方式;公司采购流程图制定;为了提高公司采购效率、明 确职位职责、有效降低采购;一、请购及其规定;1.请购的概念;请购是指某人或某部 门依照生产需要确信一种或几种;2.请购单的要素;完整的请购单应包括一下要素:; (1)请购的部门;;(2)请购物品所属项目;;(3)请购的用途;;(4)请购的物品 名;;(5)请购的物品数量;;(6)请购的物品 公司采购流程治理制度制定方式 公司采购流程图制定 为了提高公司采购效率、明确职位职责、有效降低采购本钱,知足工公司对优质资源 的需求,进一步标准物资采购流程,增强与各部门间的配合,采购流程治理制度。 一、请购及其规定 1.请购的概念 请购是指某人或某部门依照生产需要确信一种或几种物料,并依照规定的格式填写一 份要求取得这些物料的单子的整个进程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时刻; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总领导。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应依照要素填写完整、清楚 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购依照附表一(固定资产购买申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购依照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购依照公司印制的依照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过量时能够附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电 子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情形,能够或其他形式请示, 征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)若是是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必需作出书面说 明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 一、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是不是依照规定填写完整、清楚, 检查请购单是不是通过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无打算不采购,名称规格等不完整清楚不采购,图纸及技 术资料不全不采购,库存已超储积存的物资不采购的原那么; (3)通知仓库治理人员核查请购物资是不是有库存; (4)关于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 二、请购单的分发规定 (1)关于请购单采购部应依照人员分工和职位职责进行分工处置; (2)关于紧急请购项目应优先处置; (3)无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下可市区采 购的物资及产品的采购周期不该超过 5 天; (2)单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购,采购周期不该超过 15 天 (3)单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不该超 过 40 天; (4)单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购 周期不该超过 60 天; (5)请购部门应依照以上(1)-(4)条中规定的时刻提早提包请购单采购部如未能 按时完成采购任务时应向公司领导说明缘故; (6)碰到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求, 碰到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.关于紧急请购项目应优先处置; 4.所有采购项目上必需向生产厂家或效劳商直接询价,原那么能不通过其代理或各 类中介机构询价; 5.关于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品能够推荐采购替代品; 6.碰到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情形,询价前应先向 公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的大体情形,依照附表四(拟报价/招标单位名 单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时关于相同规格和技术要求应付不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目能够自行采购;单次采购金额预算 金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供给商参与比价或招标采购,比价或 招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价钱在 20 万元以上的项目应 由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价钱在 100 万元以上的项 目由公司领导决定是不是委托第三方机构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具有必然资质和实力,具有提供或完成我 公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应依照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招 标文件格式进行询价; 11.在询价时碰到特殊情形应书面报请公司领导指示。 三、比价、议价 1.对厂商的供给能力,交货时刻及产品或效劳质量进行确认; 2.关于合格供给商的价钱水平进行市场分析,是不是其他厂商的价钱最低,所报价 钱的综合条件加倍突出; 3.收到供给单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情形,设定议价目标或 理想中标价钱; 4.重要项目应通过必然的方式关于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过 进行实地考察了解供给商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价钱与拟合作单位或拟中标单位进行价钱及条件的进一步谈 判。 四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应依照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工 期、付款方式及其他价钱条件、列出拟选用单位及选用理由,依照必然顺序一一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或从头处置。 五、合同的签定及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事两边之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同, 受法律爱惜。广义合同指所有法律部门中确信权利、义务关系的协议。目前咱们的采购工 作要紧涉及工矿产品生意合同。 (1)合同正文应包括的要素 1) 合同名称、编号、签定时刻、签定地址; 2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技 术文件与确认图纸是合同不可分割的部份; 3)包装要求; 4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情形应注明; 5)付款方式; 6)工期; 7)质量保证期; 8