公司管理制度评审计划

公司管理评审计划公司管理评审计划 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 2 浙江艾默樱零件零部件有限公司 诸暨市三峰机械有限公司 管理评审计划 评审依据： 《质量管理手册》 、 《管理评审控制程序》 评审目的：确保质量目标和质量管理体系的持续性、充分性、有效性 性质：例行 评审内容： ★ 质量方针是否合适？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？ ★ 过程控制是否受控？某些过程控制是否需要更新或优化？ ★ 产品质量状况如何（有无重大质量问题）？ ★ 纠正和预防措施实施情况 ★ 顾客的满意度，与顾客沟通的情况，顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其它信 息 ★ 相关方的投诉、建议及要求。 ★ 法规和其它要求符合性状况如何？ ★ 资源配置是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？ ★ 组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正？ ★ 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性？ ★ 管理体系适应环境变化的应变能力。 ★ 需要改进和加强的领域是什么？ 评审方式： 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后结果并形成 管理评审报告。 评审人员及分工： ★ 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。 ★ 各部门负责人/主管参加管理评审。 ★总经理 管理评审的时间及地点： 管理评审会议召开的具体时间为管理体系监督审核前进行，本次评审时间定为2011 年 11 月 22 日，地点为集团会议室。 评审输入的准备： 各部门/人员准备下例报告，并在召开管理评审会议前一周交给管理者代表（注：各部 门可将下例多份报告的内容汇总在一份报告里， 统计时间于 2010 年 6 月 1 日~2011 年 11 月 1 日。 一、品质部（QA） ★ 纠正和预防措施的实施跟踪验证情况报告。 ★ 顾客满意度调查分析和应用报告 ★ 监视和测量报告（过程的监视和测量情况，产品质量统计分析情况，目标、指标 的符合情况、管理方案完成进度，法律、法规遵循情况的检查进行总结） ★ 相关的投诉、建议及其报告。 ★ 实际收到客户抱怨和投诉 份 ★ 产品一次交验合格率 ★ 数据分析的的种类大于 种（如顾客满意度调查；合同评定率；合同履行率；设 备维修完成率；设备完好率；监测设备按期鉴定率；产品及时交货率；采购合格 率；产品一次交验合格率；上岗培训率等。 ★ 过程监视覆盖率 ★ 产品标识正确率 ★ 产品状态标识率 100%。 ★ 监测设备按期鉴定率送检合格率 ★ 检验报告正确率 ★ 今年内审报告 ★ 内审开出的不符合项的整改和验证情况 二、生产部 ★ 生产计划的执行情况 ★ 生产成本、物料的消耗情况报告 ★ 生产过程控制情况及生产中出现的问题和需要改进的报告 ★ 设备维修保养验证计划报告及下一年度设备控制计划 ★ 按时交货率 ★ 设备检修完成率？设备完好率？ ★ 加工产品合格率 ★ 成品在线测试合格率 三、技术部 ★ 技术文件记录、发放、控制情况 ★ 下一年度技术改进要求 ★ 新产品开发情况及样品图样的控制情况 ★ 产品策划实现可操作性？ ★ 顾客财产保存完好率？ 四、采购部 ★ 供方的选择和评价情况 ★ 外包方的过程控制证据的验证情况 ★ 对 A 类供方的评定率B 类评定率 ★ 原材料合格率？工量具合格率？表面处理合格率？ 五、行政部 ★ 文件资料、记录控制情况 ★ 年度培训计划的实施情况及有效性评介报告 ★ 人力资源管理及环境质量的监控情况 ★ 配备资源是否适宜 ★ 员工的合理化建议 ★ 公司的安全生产状况 五、营销部 ★ 客户投诉、反馈及处理资料 ★ 本年度销售情况及市场情况分析报告 ★ 满意度调查 六、财务部 ★ 仓库数量验证差错率 七、管理者代表 ★ 体系运行情况报告（含质量方针、目标的实现情况） ★ 去年管理评审、内审、监督审核的跟踪措施的实现情况 ★ 今年内审的纠正预防 ★ 对存在问题的改进意见及评估