公司内部管理流程

公司内部管理审批流程公司内部管理审批流程 第一条总则 为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高 工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。 第二条内部管理涉及内容 （一）行政 1、行政-01固定资产管理流程 2、行政-02客户招待管理工作流程 3、行政-03办公用品/设备管理流程 4、行政-04文书档案管理流程 5、行政-05档案借阅管理流程 6、行政-06收文管理工作流程 7、行政-07发文管理工作流程 8、行政-08名片印刷管理流程 9、行政-9宣传品/方案设计工作流程 10、行政-10印章使用管理流程 （二）人事管理类（二）人事管理类 11、人事-01组织结构设计工作流程 12、人事-02人力资源规划工作流程 13、人事-03事档案管理工作流程 14、人事-04考勤管理工作流程 15、人事-05培训计划管理工作流程 16、人事-06员工招聘管理工作流程 17、人事-07员工录用管理工作流程 18、人事-08员工绩效考核管理工作流程 19、人事-09劳动合同管理工作流程 20、人事-10员工出差管理工作流程 1 1、、固定资产管理流程固定资产管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤 步骤步骤 1 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人 事部门汇总；并上交总经理审核。 步骤步骤 2 2 步骤步骤 3 3 步骤步骤 4 4 审批流程审批流程 申请单（用人部门填写） --人事行 政部门综合询价 --财务部审核 -- 行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。总经理审批 --行政人事采购 --部 门登记领用 --行政人事固定资产 财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 登记，季末清点 流程图：申请部门申请部门行政人事部行政人事部相关领导相关领导 开始 制定年度 /季度需求汇总年度/季度需求 总经理审核 市场调查、询价 编制计划、预算 采购申请财务经理审核 选定供应商 总经理审批 采购 入固定资产清单库 签字领用 固定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 结束 3.3 固定资产审批权限 申购部门 部门负责人申 购 部门负责人申 购 金额 2000（含）以内 2000（含）以上 行政人事财务部常务副总总经理 部门自行采购 的 （注： 申购单最后需由行政部留 存） 3.4 借支审批权限 （出差） 借支流程：需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核(同时需上交出差计划表出差计划表，包括出差地 点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项 )--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政 人事处填写出差考勤（回后核销出差考勤） ； 出差人员 员工 金额 2000（含）以内 部门负责人常务副总 总经理不在时 审批 总经理不在时 员工2000（含）以上 审批，但必须 与总经理电话 审批 3.5 报销审批权限 报销流程:部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账 报销 员工 金额 所有费用 部门负责 人 会计审核常务副总总经理 ④ 出纳销账 ⑤ 总经理 申请人领款 财务 如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经 理核对相应的具体出差的时间天数等 3.6 请假审批权限 级别 普通员工 普通员工 部门主管以上 （经 理） 请假天数 2 天（含）以内 3 天（含）以上 不分 一次审核 部门经理 部门经理 主管领导 二次审核 人力资源部 人力资源部 人力资源部 审批 总经理 总经理 2 2、客户招待管理工作流程、客户招待管理工作流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29 程程 序序 步步 骤骤 1 1 详细步骤详细步骤 接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》 备备注注 接待部门 步步 骤骤 2 2 步步 骤骤 3 3 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理 流程图：接待部门接待部门财务部门财务部门相关领导相关领导 开始 客户招待安排 填写招待申请 总经理/部门 明确费用预算经理审批 用餐招待 费用汇总 报送财务部 审核 总经理/部门 经理审批 结束 3 3、办公用品、办公用品/ /设备管理流程设备管理流程 编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤 步骤步骤 1 1 步骤步骤 2 2 步骤步骤 3 3 步骤步骤 4 4 备备注注 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 行政人事部将各部门采购计划汇总， 上交行政人事部经理、 财务经理审核。 审核完成后，选定供应商，进行采购 通知各部门统一领取，并签字记录。 行政人事部、总经理 行政人事部、申请部门 流程图：申请部门申请部门行政人事部行政人事部相关领导相关领导 开始 提交采购需求汇总需求行政人事部经理 是 市场调查、询价 编制计划、预算 财务经理审核 选定供应商 采 购 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 4 4、、文书档案管理流程文书档案管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤 步骤步骤 1 1 步骤步骤 2 2 步骤步骤 3 3 步骤步骤 4 4 备备注注 行政人事部 各部门于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 行政人事部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。 行政人事部、总经理 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。 汇总人：汇总人：行政人事部助理审核人：审核人：行政人事部经理审批人审批人：总经理 流程图：相关部门相关部门行政人事部行政人事部相关领导相关领导 开始 销毁总经理审批 销毁建议 行政人事部经理 保 管 文书结案收集、整理 分类、编号 档案鉴定 5 5、、档案借阅管理流程档案借阅管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2013-7-29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤 步骤步骤 1 1 步骤步骤 2 2 步骤步骤 3 3 备备注注 申请人填写借阅登记表，行政人事部经理审批。 申请部门、 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。 行政人事部 查阅人：查阅人：各部门申请人审批人：审批人：行政人事部经理、总经理保管人：保管人：行政人事部助理 流程图：申请部门申请部门行政人事部行政人事部相关领导相关领导 填写借阅表普通文件经理审批重要文件 总经理审批 开始 归 还 登记、归档 6 6、、收文管理工作流程收文管理工作流程 编号：行政-06-流程图编制日期：2013-7-29 流程图: 相关部门相关部门行政人事部行政人事部相关领导相关领导 文件分