××公司2012年生产经营管理工作计划

—1— ×××公司 2012 年 生 产 经 营 管 理 计 划 2012 年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经 营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作， 2012 年主要工作目标是：控成本，降费用；抓安全，提效益；调业 务， 促转型； 保生存， 谋持续经营； 在多经改革及规范经营的环境下， 寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。 一、经营目标管理 根据 2011 年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和 成本上升等因素，2012 年各部门营业收入力争完成××万元，成本 费用控制×××万元，营业利润力争完成×××万元。 各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务 功能，提高经营质量，确保顺利完成 2012 年各项经营管理目标。 二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境 （一）公司的安全生产目标 不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标； 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故； 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故； 不发生同等及以上责任的重大交通事故； —2— 不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件； 不发生职业健康危害事故。 （二）主要保障措施： 深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建 设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在 安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为 原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不 断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全 理念，积极营造我要安健环的良好氛围。 强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质 安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安 全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认 真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐 患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不 失控。 继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范 班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续 做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边研究、边整改、边提 高”的原则，对活动开展情况实时监督，确保各班组切实、有效开展 创优活动。 三、以人为本，加强人才队伍规划与建设 （一）从战略的高度加强人才队伍规划与建设 —3— 着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析， 科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划， 在用好公司 现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才， 全面提高员 工队伍的整体素质，为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储 备。 以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“尊重人 才、激励人才、培养人才、关心人才”出发，将“以人为本”的思想 贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。 除了贯彻落实公司现 有绩效管理政策外， 要建立一整套 “事业留人， 感情留人， 政策留人” 的用人机制，通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回 报、 文化上情感关怀、 生活上处处善待、 政治上组织关爱等具体措施， 稳定队伍， 留住骨干； 敞开渠道， 鼓励员工积极为公司发展献计献策， 调动他们的才干，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有 利于提高经济效益，按贡献大小给予不同的奖励，充分发挥员工的主 观能动性和积极性，增强员工的归属感和成就感，促进人才成长为企 业发展的主力军；生活上要多关心员工，善待员工，尽力解决员工的 后顾之忧，满足员工物质文化生活需要，切实提高员工主体地位，让 员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。 （二）创新劳动用工管理，探索劳动用工新模式 面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工 理念和方式上都需要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政 策以及集团公司用工管理要求的前提下， 大胆探索符合实际的劳务用 —4— 工的新途径，积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用 工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并 达到用工精细化管理的目标。 一要缜密策划，积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳 定为前提，着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理 要求、劳动生产效率等要素为基点，积极探索与本公司发展战略相适 应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、 劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成 科学高效的劳动组织体系。 二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后，无论是采取劳务派 遣还是业务委外承包方式，加强劳务用工精细管理，全面提升劳动生 产效率都是必须的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协 单位考核体系，把劳务公司的用工规模、人员流动率、管理能力、队 伍技能结构等要素作为资质考核指标，严格把好准入关；增强对劳务 公司的管控能力，实行末位淘汰制，消除劳务队伍只顾完成任务、干 活赚钱而放松管理的倾向，让公司的各项业务质量处于可控状态；其 次要创新管理模式，改变过去“以包代管”的粗放管理模式，实行外 包队伍组织管理班组化和“班长负责制” ，把管理任务落实到班组， 落实到每位员工，将粗放式管理转化为深层次的精度管理，不断提高 劳务用工综合素质和生产效率，实现企业和员工和谐共赢，把劳务用 工管理水平推上一个新台阶。 四、推进精细化财务管理 —5— 精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。 财务部门要 以“细”为起点，增强市场主体意识，提高对精细化管理的认识，将 精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程，通过不断深化财务管 理手段和方式，优化财务核算，加快信息化进程，最终达到企业盈利 最大化的目的。 完善财务组织体系，在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上， 用足现有人才，增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗 位，适当调整岗位模式，动员全部的财务人员投入精细化管理当中， 细分目标、细分任务、细分流程，用精细化的控制、精细化的核算、 精细化的分析，全面落实财务管理精细化。 完善内控体系。根据《企业内部控制基本规范》和集团公司多种 经营监督管理的要求，围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标，按 计划增订或修订近年来的内控制度，出台匹配的经营目标细化与考 核、物资材料比价与采购、经济业务核算与监督、目标成本核算与控 制、固定资产建帐与盘活等管理制度，并深化实施，进一步完善内控 体系，强化内部监督，彻底堵塞管理漏洞，促进经济健康持续发展。 深化全面预算管理，健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、 绩效与薪酬管理等全方位的预算体系，并实行与绩效挂钩考核，确保 公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化，为降本增 效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标控制，实行标杆管理、作业 成本管理和责任成本管理，综合考量各部门的业务量、收入、人数和 资产等要素，认真编制成本分解计划，着力从内部挖潜增效，制定成 —6— 本费用定额，细化成本支出项目，减少不必要的浪费，将盈利水平提 高到一个新台阶。财务部门要及时和生产、运输、采购、维修等部门 保持