企业标准体系自我评价评分表

企业标准体系自我评价评分表表 1企业标准化工作的基本要求（60 分）编号： HC/QBR-001 评价内容 1、企业的方针、目标（分值 5 分）评价要求有企业方针，符合企业实际有企业目标目标可量化、能实现有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机 2、企业组织机构图和职责划分（分值 10 分）构图与企业实际现状相符有最高管理者标准化管理职责其他各部门标准化职责有标准化管理职责部门标准化职责划分明确，符合企业实际 3、标准化人员要求（分值 5 分）有标准化专、兼职人员人员职责明确人员有标准化专业知识有全员培训计划（内容具体）有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师） 4、标准化培训（分值 10 分）有培训考试、考核记录 10 5 10 5 规定得分没有方针扣 3 分没有目标扣 3 分目标无量化或无法实现扣 1 分没有组织机构图扣 5 分组织机构图不全面企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣 2 分没有标准化管理机构扣 1 分没有最高管理者标准化管理职责扣 2 分没有各部门标准化职责扣 5 分，每缺一扣 1 分没有标准化部门职责扣 1 分部门标准化职责划分不明确扣 1 分没有标准化专、兼职人员扣 5 分没有标准化人员职责扣 2 分未取得标准化资格证扣 1 分没有培训计划扣 5 分没有培训记录扣 3 分没有考试记录扣 1 分完成培训计划量的 50%以上，100%以下扣 2 分完成培训计划量的 30%以上，50%以下扣 3 分完成培训计划量的 30%以下扣 5 分 5、适合企业发展的标准化规有完整的标准化规划和企业发展规划5没有规划和计划扣 5 分 1 / 151 5※ 5 10 10 ※ 扣分标准扣分 5 得分备注完成全员培训计划量的 100% 评价内容划、计划（分值 5 分）评价要求有完整的标准制修订计划、标准实施计划有科研项目计划、采标计划有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）规定得分每缺少一项扣 1 分每缺少一项扣 1 分没有扣 1 分扣分标准扣分得分 ※ 备注 6、标准化信息管理要求（分值 5 分）对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息，保证标准良好的时效性建立标准电子文档有企业标准体系表体系表层次结构合理有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表 5 没有扣 1 分 4 标准时效性差扣 3 分没有扣 1 分没有体系表扣 10 分不够合理扣 2 分每缺少一项扣 1 分 10 -1 ※部分国家标准无电子文档 6 体系略有不完善，如未建立健康管理体系有少数标准不齐全产品内控标闪不符合格式 7、建立满足企业需求的企业标准体系（分值 10 分）及统计表有明确的技术、管理和工作标准体系企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要产品标准覆盖率 100% 体系不完善，扣 2 分-2 标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣 2 分存在无标产品生产扣 10 分不符合扣 2 分没有扣 1 分未备案、登记或到期未复审的扣 5 分 -2 -28、企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值 10 分）产品标准格式符合 GB/T1.1~1.2 要求有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书产品标准备案登记并到期复审 108 2 / 152 表 2技术标准体系要求（120 分）评价内容评价要求有体系表，层次清楚，结构合理 1、技术标准体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系的构成技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准（分值 10 分）企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。技术基础标准完整、齐全，满足企业需要企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标 2、技术基础准规定标准（分值 10 分）企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性标准有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准 3、设计技术产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定标准设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要（分值 5 分）求、国际惯例要求的符合相应规定或标准设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制 4．产品标准 5 不符合扣 1 分 10 10 规定得分扣分标准没有体系表扣 5 分，层次不清，结构不合理扣 3 分体系要素不全，不能满足需求扣 2 分不符合扣 5 分执行或引用过期作废标准的扣 3 分未达到一项，扣 2 分不完整、不齐全，扣 2 分不符合扣 2 分扣分得分 10 备注不符合扣 2 分不符合扣 2 分不符合扣 5 分不完整、齐全，扣 2 分不符合扣 5 分不符合扣 1 分 10 不适合本企业 ※无设计标准，也无必要 3 -2 不容易进行验证和控制扣 1 分标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10 10 产品标准合法、现行有效， 10 分；执行或引用过期作废标准的扣 5 分；低于取证产品标准要求的扣 5 分未规定扣 2 分（分值 10 分）规定了产品的功能、特性指标并能保证实现 3 / 153 评价内容评价要求产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存规定得分扣分标准不能满足要求和用途扣 10 分未做规定每项扣 2 分不齐全，扣 2 分扣分 -2 得分 8 备注 5、采购技术标准采购技术标准齐全，满足企业实际需要采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收 10 规则、试验方法、保管技术要求等（分值 10 分）采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化工艺技术标准齐全，满足企业实际需要企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序 6、工艺技术的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定标准制定原材料、辅料、零部件工艺标准未做规定，每少一项扣 2 分未做规定扣 2 分不齐全，扣 2 分未做规定每项扣 2 分未规定保管技术要求 10未制定扣 2 分未做规定每项扣 1 分没有扣 1 分不齐全，扣 2 分 10 （分值 10 分）工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定有半成品质量控制标准设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准 7、设备、基有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养