企业标准体系自我评价评分表

企业标准体系自我评价评分表 表 1企业标准化工作的基本要求（60 分）编号 HC/QBR-001 评价内容 1、 企业的方针、目标 （分值 5 分） 评价要求 有企业方针，符合企业实际 有企业目标 目标可量化、能实现 有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图） ，机 2、 企业组织机构图和职责划分 （分值 10 分） 构图与企业实际现状相符 有最高管理者标准化管理职责 其他各部门标准化职责 有标准化管理职责 部门标准化职责划分明确，符合企业实际 3、标准化人员要求 （分值 5 分） 有标准化专、兼职人员 人员职责明确 人员有标准化专业知识 有全员培训计划（内容具体） 有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课 教师） 4、标准化培训（分值 10 分） 有培训考试、考核记录 10 5 10 5 规定得分 没有方针扣 3 分 没有目标扣 3 分 目标无量化或无法实现扣 1 分 没有组织机构图扣 5 分组织机构图不全面企业设置的 机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣 2 分 没有标准化管理机构扣 1 分 没有最高管理者标准化管理职责扣 2 分 没有各部门标准化职责扣 5 分，每缺一扣 1 分 没有标准化部门职责扣 1 分 部门标准化职责划分不明确扣 1 分 没有标准化专、兼职人员扣 5 分 没有标准化人员职责扣 2 分 未取得标准化资格证扣 1 分 没有培训计划扣 5 分 没有培训记录扣 3 分 没有考试记录扣 1 分 完成培训计划量的 50以上，100以下扣 2 分 完成培训计划量的 30以上，50以下扣 3 分 完成培训计划量的 30以下扣 5 分 5、适合企业发展的标准化规有完整的标准化规划和企业发展规划5没有规划和计划扣 5 分 1 / 151 5※ 5 10 10 ※ 扣分标准扣分 5 得分备注 完成全员培训计划量的 100 评价内容 划、计划（分值 5 分） 评价要求 有完整的标准制修订计划、标准实施计划 有科研项目计划、采标计划 有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关 报刊、杂志、定期外购） 规定得分 每缺少一项扣 1 分 每缺少一项扣 1 分 没有扣 1 分 扣分标准扣分得分 ※ 备注 6、标准化信息管理要求 （分值 5 分） 对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及 时提供的记录 能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息， 保证标准良好的时效性 建立标准电子文档 有企业标准体系表 体系表层次结构合理 有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表 5 没有扣 1 分 4 标准时效性差扣 3 分 没有扣 1 分 没有体系表扣 10 分 不够合理扣 2 分 每缺少一项扣 1 分 10 -1 ※部分国家标准无 电子文档 6 体系略有不完善， 如未建立健康管理 体系 有少数标准不齐全 产品内控标闪不符 合格式 7、 建立满足企业需求的企业标 准体系（分值 10 分） 及统计表 有明确的技术、管理和工作标准体系 企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合 企业实际需要 产品标准覆盖率 100 体系不完善，扣 2 分-2 标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣 2 分 存在无标产品生产扣 10 分 不符合扣 2 分 没有扣 1 分 未备案、登记或到期未复审的扣 5 分 -2 -28、企业标准的制定、批准、发 布及备案和复审（分值 10 分） 产品标准格式符合 GB/T1.11.2 要求 有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书 产品标准备案登记并到期复审 108 2 / 152 表 2技术标准体系要求（120 分） 评价内容评价要求 有体系表，层次清楚，结构合理 1、技术标准 体系要素齐全、完整，满足企业实际需要 体 系 的 构 成 技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准 （分值 10 分）企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准 技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。 技术基础标准完整、齐全，满足企业需要 企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标 2、技术基础 准规定 标准 （分值 10 分） 企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合 国家相关标准规定 企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化 企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现 行法律、法规和强制性标准 有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要 设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准 3、设计技术 产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定 标准 设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要 （分值 5 分） 求、国际惯例要求的符合相应规定或标准 设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控 制 4．产品 标准 5 不符合扣 1 分 10 10 规定得分扣分标准 没有体系表扣 5 分，层次不清，结构不合理扣 3 分 体系要素不全，不能满足需求扣 2 分 不符合扣 5 分 执行或引用过期作废标准的扣 3 分 未达到一项，扣 2 分 不完整、不齐全，扣 2 分 不符合扣 2 分 扣分得分 10 备注 不符合扣 2 分 不符合扣 2 分 不符合扣 5 分 不完整、齐全，扣 2 分 不符合扣 5 分 不符合扣 1 分 10 不适合本企业 ※无设计标准，也无 必要 3 -2 不容易进行验证和控制扣 1 分 标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10 10 产品标准合法、现行有效， 10 分；执行或引用过期作废标准的扣 5 分；低于取证产 品标准要求的扣 5 分 未规定扣 2 分 （分值 10 分） 规定了产品的功能、特性指标并能保证实现 3 / 153 评价内容评价要求 产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途 标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存 规定得分扣分标准 不能满足要求和用途扣 10 分 未做规定每项扣 2 分 不齐全，扣 2 分 扣分 -2 得分 8 备注 5、采购技术 标准 采购技术标准齐全，满足企业实际需要 采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收 10 规则、试验方法、保管技术要求等 （分值 10 分） 采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化 工艺技术标准齐全，满足企业实际需要 企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序 6、工艺技术 的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定 标准制定原材料、辅料、零部件工艺标准 未做规定，每少一项扣 2 分 未做规定扣 2 分 不齐全，扣 2 分 未做规定每项扣 2 分 未规定保管技术要求 10未制定扣 2 分 未做规定每项扣 1 分 没有扣 1 分 不齐全，扣 2 分 10 （分值 10 分）工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作 环境、使用设备、工具等安全做出明确规定 有半成品质量控制标准 设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设 备有技术标准 7、设备、基 有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养