漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体设计方案

漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目 规规 划划 设设 计计 方方 案案 i 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 目录 1 总论 .1 1．1 项目简况及项目承办单位 1 1．1．1 项目简况.1 1．1．2 项目承办单位基本情况.1 1．2 项目可行性研究的依据1 1．3 可行性研究的范围与内容 2 1．3．1 研究的范围.2 1．3．2 研究的内容.2 1．4 可行性研究的主要结论 3 1．4．1 项目建设的必要性.3 1．4．2 旅游客源市场分析.3 1．4．3 建设规模及建设内容.3 1．4．4 生态环境的保护措施.4 1．4．5 投资估算及资金筹措.4 1．4．6 经济评价主要指标.5 1．4．7 生态效益评价分析结论.6 1．4．8 社会效益评价分析结论.6 1．5 结论 6 2 项目提出的背景及建设的必要性 .8 2．1 项目提出的背景 8 2．1．1 项目区域在 xxx 旅游发展中的地位.8 2．1．2 资源背景.8 i 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 2．2 项目建设的必要性 9 2．2．1 项目建设是激活 xxx 旅游，凝聚 xxx 新县城人气的需要.9 2．2．2 是丰富 xxx 省旅游发展战略重点 xxx 连线区域产品的需要.9 2．2．3 解决 xxx 乡村振兴脱贫致富的需要10 2．2．3 调整产业结构，资源可持续利用的需要10 3 项目建设的条件 10 3．1 自然条件 .10 3．1．1 地理位置与面积10 3．1．2 地质地貌11 3．1．3 森林植被11 3．1．4 气象气候特征11 3．1．5 水资源状况12 3．2 社会经济条件 .12 3．3 项目建设条件 .13 3．3．1 道路交通13 3．3．2 供电13 3．3．3 给、排水13 3．3．4 邮政通讯14 3．4 旅游资源条件 .14 3．4．1 旅游资源特色14 3．4．2 漂流资源的优势分析15 3．4．3 旅游资源综合评价17 3．5 项目建设条件分析 .18 3．5．1 优势（strength）18 ii 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 3．5．2 劣势（weakness）19 3．5．3 机遇（opportunity）.20 3．5．4 挑战（threat）20 4 旅游客源市场分析与预测 22 4．1 国内外漂流市场总体分析 .22 4．2 XXX 漂流客源市场细分 .22 4．2．1 从地理位置来划分23 4．2．2 按年龄划分23 4．2．3 按收入划分23 4．2．4 按出游动机划分24 4．2．5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素25 4．3 目标市场定位 .25 4．5 客源规模预测 .28 4．4．1 漂流河段风景环境容量28 4．4．2 客源规模预测29 5 总体规划及建设规模 31 5．1 总体规划 .31 5．1．1 项目建设的指导思想31 5．1．2 项目规划的原则31 5．1．3 发展定位33 5．2 项目总体布局与建设规模 .33 5．2．1 峡谷漂流运动区33 5．2．2 孔雀谷探险体验区34 iii 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 5．2．3 营地综合服务区34 5．2．4 将军柱观光游览区34 5．2．5 凉伞沟休闲区35 6 项目基础设施建设方案 36 6．1 旅游基础设施建设工程 .36 6．1．1 道路建设36 6．1．2 配套给水工程建设37 6．1．3 配套排水、环境卫生工程建设39 6．1．4 配套供电工程建设40 6．1．5 配套通讯工程建设41 6．2 公用及游务设施建设工程 .41 6．2．1 气象、水文监测站和上游山洪报警点41 6．2．2 风景区大门42 6．2．3 漂流配套服务设施工程42 6．3 旅游项目设施建设、器材配置工程 .44 6．3．1 漂流器材装备配置规划44 6．3．6 漂流器材保障系统的配置规划 44 6．3．7 其他机械设备的配置规划44 6．4 旅游服务保障体系建设工程 .45 6．4．1 停车场建设45 6．4．2 医疗急救站建设45 7 组织机构设置及劳动定员 46 7．1 管理目标 .46 iv 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 7．2 管理体系 .46 7．3 劳动定员及人员培训 .49 7．3．1 劳动定员49 7．3．2 人员培训49 8 项目实施进度及招投标 51 8．1 项目实施进度 .51 8．1．1 概述51 8．1．2 分期完成工程量51 8．2 工程招投标 .53 8．2．1 招投标依据53 8．2．2 招标范围53 8．2．3 招标组织形式53 8．2．4 招标方式54 8．2．5 本项目招标基本情况54 9 投资估算及资金筹措 57 9．1 建设投资估算 .57 9．1．1 建设投资估算的范围57 9．1．2 建设投资估算的主要依据及方法57 9．1．3 建设投资估算58 9．1．4 建设投资构成60 9．3 总投资估算 .61 9．4 资金筹措方案 .61 9．4．1 资本金及来源61 v 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 9．4．2 建设投资资金来源61 9．4．3 流动资金来源62 11 财务效益评价及投资风险分析 .63 11．1 财务评价的依据 63 11．2 营业收入、税金测算 63 11．2．1 营业收入测算:63 11．2．2 营业税金及附加税测算：.69 11．3 总成本费用测算 70 11．3．1 直接成本.70 11．3．2 水电费.70 11．3．3 工资及附加.70 11．3．4 折旧费.71 11．3．5 修理费.72 11．3．6 长期待摊费用.72 11．3．7 广告宣传费.72 11．3．8 其他费用.72 11．3．9 财务费用.72 11．3．10 总成本费用72 11．3．11 总成本构成73 11．4 利润测算 75 11．6 财务效益评价 75 11．6．1 财务评价指标.75 11．7 盈亏平衡分析 76 11．8 敏感性分析 76 vi 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 11．9 其他风险分析及对策 76 11．9．1 旅游市场风险.76 11．9．2 生态维护及项目建设风险.77 11．9．3 政策风险.78 11．9．4 经营管理风险.78 11．10 财务和风险评价结论 .79 13 结论和建议 .80 13．1 结论 80 13．2 建议 80 13．2．1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展.80 13．2．2 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场.81 vii 漂流与乡村融合打造乡村休闲综合体项目规划设计方案V3.0 1 总论 1.1 项目简况及项目承办单位 1.1.1 项目简况 项目名称：****漂流旅游项目 1.1.2 项目承办单位基本情况 鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和 xxx 区域天然优越的地理气候 环境，依据xxx 省旅游业