安全管理制度执行情况检查制度

精品文章 《安全管理制度执行情况检查制度》《安全管理制度执行情况检查制度》 【目的】 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问 题， 采取措施， 确保公司的制度得到有效的执行， 特制订本制度。 【适 用范围】 公司所有制度及规范。 【职责】 1 公司领导 负责对生产办公室监督检查情况进行监督。2 生产办公室 生产办公室是制度监督检查的归口管理部门， 负责监督检查的实 施。3 其他部门 负责配合生产办公室监督检查的实施。 【检查流程】 1.1 检查前的准备 1.1.1 由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所 有的制度；在排定计划时应注意： a.对重要的制度应增加检查频次； b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次； c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 1.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准； 1.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行 适当的调整。 1.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 1.2 检查的实施 精品文章 1.2.1 生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、 检查记录、现场核实等多种方式展开； 1.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过 程的检查，相关部门也应予以配合； 1.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查 要求的资料； 11.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重 点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认； 1.2.6 生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议 予以通报。 1.3 发现问题的处理 1.3.1 对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改， 对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。 1.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接 有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。 1.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导 进行解决。2 奖惩 2.1 处罚 2.1.1 对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行 处罚： a.发现一次按百分制考核责任部门负责人； b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调 精品文章 查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。 2.1.2 检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查 的制度在实际运行中存在问题， 而检查人员没有发现，视严重程度由 公司领导进行处罚。 2.2 奖励 a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导 讨论进行相应的奖励。 b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司 领导进行相应的奖励。 第二篇：23 安全管理制度执行情况检查制度）1、目的 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问 题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。 2、适用范围 公司所有制度及规范。 3、职责 3.1 公司领导 负责对生产部监督检查情况进行监督。 3.2 生产部 生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。 3.3 其他部门 负责配合生产部监督检查的实施。 4、检查流程 4.1 检查前的准备 4.1.1 由生产部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期 精品文章 抽查） ，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次； b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；c.对新制定或重新 修订的制度，增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准； 4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行 适当的调整。 4.1.4检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施 4.2.1 生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检 查记录、现场核实等多种方式展开； 4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过 程的检查，相关部门也应予以配合； 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查 人员要求的资料； 4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重 点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认； 4.2.6 生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以 通报。 4.3 发现问题的处理 4.3.1 对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执 精品文章 行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证， 并于次月专题会中进行通报。 4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模 块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。 4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主 管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。 5 奖惩 5.1 处罚 5.1.1 对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行 处罚： a.发现一次按百分制考核责任部门负责人； b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报 告，由公司领导讨论决定进行处罚。 5.1.2 检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查 的制度在实际运行中存问题， 而检查人员没有发现，视严重程度由公 司领导进行处罚。 5.2 奖励 a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导 讨论进行相应的奖励： b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司 领导进行相应的奖励：6 注意事项 6.1 检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放 式的问题，避免提封闭式的问题； 精品文章 6.2 检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记 录，做到公平公正； 6.3 被检查人员在回答检查人员的问题时， 必须将过程描述清楚。 第三篇： 药品质量管理制度执行情况检查与考核制度药品质量管 理制度执行情况检查与考核制度 1、为使药品质量管理制度切实有效执行，根据《江苏省医疗机 构药品使用质量管理规范》特制定本制度。 2、 质量管理制度执行情况的检查与考核制度由药剂科监督实施。 3、对制度的执行情况采取以科室自查、 质量管理部门检查为主， 药剂科督查为辅的检查与考核方式。 4、对制度的执行情况须做到各科室每月进行一次自查，质量管 理部门每季度进行一次检查， 药剂科每半年组织一次督查。 具体时间 由药剂科统一布置，检查结果作为业效考核的依据。 5、药剂科确定各科室检查与考核内容和评分标准等检查与考核 指标。 6、各科室、质量管理部门应依据检查与考核内容和评分标准在 药剂科规定的时间内进行认真的自查、检查，并对自查、检查的过程 和结果进行记录，对自查、 检查中出现的问题应确定责任人、检查整 改措施和时限要求，对整改措施的实施结果应进行必要的追踪。 7、各科室应将自查结果及时上报质量管理部门、质量管理部门 应将检查结果及时上报药剂科。 8、对于不按药剂科规定的时间和要求认