工业、木制品企业安全生产风险分级管控表单

有限公司 安全生产风险分级管控 有限公司 二〇一八年七月 目录目录 A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0101）） 2 A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0202）） 4 A.2A.2作业活动清单作业活动清单 5 A.4A.4工作危害分析（工作危害分析（JHA+LSJHA+LS）评价表）评价表 6 A.5A.5安全检查表分析（安全检查表分析（SCL+LSSCL+LS）评价记录）评价记录. 12 A.6风险分级管控清单 . 19 作业活动风险分级控制清单. 19 设备设施风险分级控制清单. 22 A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0101）） 单位: 生产 No：001 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 27 28 29 风险点名称 受限空间作业 动火作业 吊装作业 断路作业 高处作业 临时用电作业 装卸车作业 检维修作业 有机热载体锅炉 配电箱 防爆照明灯 监控设备 仓库 应急器材 办公设备 类型 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 可能导致的主要事故类型 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 物体打击、车辆伤害、机械伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击、高空坠落、其它伤害 触电、火灾、其它伤害 车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害 触电、火灾 触电、火灾 触电、火灾、物体打击 触电、其它伤害、机械伤害 物体打击、其他伤害、其他爆炸 触电、物体打击 区域位置 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 锅炉车间 生产车间 生产车间 中控室 车间东侧 生产车间 各部门 所属单位 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 锅炉岗 生产 生产 生产 生产 生产 生产 备注 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。 A.1A.1风险点登记台账（风险点登记台账（0202）） 单位: 生产 No：002 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 风险点名称 经营单位资质证照 安全管理机构以及人员 安全责任制 安全生产规章制度 安全操作规程 安全教育 安全投入 应急管理 相关方安全管理 类型 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 可能导致的主要事故类型区域位置 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 所属单位 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 备注 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。 A.2A.2作业活动清单作业活动清单 单位: 生产 No：001 序号作业活动名称作业活动内容 受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧， 对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所， 如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下 水道或其他封闭、半封闭场所。 在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业 及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、 偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联 接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业 高处作业是指在距离坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有坠落可能的位置进行 的作业，包括上下攀援等空中移动过程。 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆 除、撤压 机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、 除锈刷漆 岗位/地点实施单位活动频率备注 1进入受限空间作业各单元生产特定时间进行 2动火作业各单元生产特定时间进行 3 5 6 吊装作业 高处作业 临时用电作业 装卸车作业 各单元 各单元 各单元 各单元 生产 生产 生产 生产 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 7 8 9 10 11 检维修作业各单元生产定期进行 填表人：填表日期：审核人：审核日期： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 A.4A.4工作危害分析（工作危害分析（JHA+LSJHA+LS）评价表）评价表 单位：生产岗位：各岗位风险点（作业活动）名称：受限空间作业风险点等级： 3 No：001 评 现有控制措施 不符合标准情不符合标准情 序作业步危险源或潜在事件（人、价管控 况造成的事故况造成的事故LSR 培训教个体 号骤物、作业环境、管理）级级别 工程控制管理措施应急处置 类别及后果类别及后果 育防护 别 作业人 作业人员无资格证， 监护人及 核对作业人员、监护人员资 1员资质 审批人无相应资质， 造成作业 其他伤害设立警戒区2244蓝 质。 禁止无资质人员 审核 过程失控。 参与作业， 作业许 带防护 没有制定作业方案并审批， 作 1、对作 发生人员窒息中毒 可、方 手套、 业没有申报， 没有开具作业许 严格执行作业方案审批及作 业人、 监 时防止盲目急救， 2案准其他伤害设立警戒区2244蓝 按规范 可证， 许可证分级不正确， 没 业许可制度。 护 人 等 避免伤亡扩大，急 备、风 佩戴安 有现场审签。 进 行 安 救人员一定要佩戴 险告知 全帽、 全培训、 好正压式空呼器进 应急器材、设施配备存在缺 1.设有应急器 随身携 作业前检查落实应急器、消 安 全 交 行急救，立即停止 作业准 陷，或不适应作业现场环境； 材。 2.设有逃生 带气体 3其他伤害防设施、施工机械、工机具、 底。 2244蓝 作业，发生中毒和 备 施工机械、 工机具、 材料存在 通道。 3.设有强 报警 材料。 2、人员 窒息、高处坠落等 缺陷。 制通风设施。 仪，并 培 训 教 人身伤害事故时， 根据作 残存物料、 危险物料未采取盲 1.检查确认系统盲板隔离，物料清理干育 合 格 立即进行现场紧急 作业条 业环境 4 板隔离， 未能及时检测到存在 中毒、窒息化验分析仪器 净，2