2024年公司内部审计工作总结

下载后可任意编辑 2024年公司内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和___倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，__年共开展了___项内控制度执行情况的评审工作。其中___供电公司___开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。根据内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的___条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步法律规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《___调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[__]___文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。___科技农村商业银行根据《___科技农村商业银行审计检查实施办法》、《___科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。___市第二人民医院根据___部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到__月底，内审机构已审计建设项目___个。___电信分公司审计部__年继续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程项目做到___%审计，截止到__月底统计，共审计认定通信工程项目___项，工程送审总金额___万元，审减___万元。建筑___工程___项，送审金额___万元，审减___万元。安徽中烟工业公司___卷烟厂基建及零星维修送审工程___个，送审金额___万元，审减额___万元,审减率___%;___市建设投资控股(集团)有限公司接审项目___个，涉及工程___项，送审金额___万元，部分已审定项目的核减率达___%;___市公安局审计处实施工程竣工决算审计___项，送审金额___万元，审减额___万元，审减率___%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计___项，促进了各单位财务管理工作的法律规范化。___新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至__年__月份，全区自行采购预算___亿元，实际支付___亿元，节约资金___万元，资金节约率高达___%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、___社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计___个村居__年__-__月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属___个单位__年财务收支进行了全面审计,审计面为___%,通过审计，发现问题___个，提出审计意见___条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对___个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局__年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司___卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同___份，金额达___万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至__年__月底共审核集团、锦邦等___个公司的合同___份，合同进展报告___份。___市建设投资控股(集团)有限公司严格根据《集团公司合同管理暂行办法》法律规范合同的订立、___，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共___合同___余份，较好地履行了风险控制职能。 二、突出服务理念，努力推动内审协会建设 ___市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，仔细履行章程给予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。 一是推动内部审计职业化建设。 第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和___市内部审计协会__年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，___了一系列活动，进一步法律规范审计行为，推动内部审计工作进展。__年__月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有___余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书法律规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的法律规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。 第二，继续做好cia考试的宣传、报名工作。cia是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为___宣传、报名工作投入了很大精力，__年共___了___人参加考试。 二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作进展，___市内审协会积极___全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会___开展的__年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及__年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。___供电公司审计部___实施