技术状态管理计划最终版

. 阿里巴巴 XXXXXXX 技术状态管理计划 XX-JG-1.0 拟制：拟制： 审核：审核： 批准：批准： . . . . 目录目录 1 2 3 范围 . 5 规范性引用文件 5 组织和职责. 9 3.1 3.2 3.3 4 5 所级技术状态控制委员会 9 项目级技术状态控制组 9 配置管理员. 9 技术状态管理里程碑及基线设置 . 9 技术状态标识. 5 5.1 5.2 5.3 5.4 技术状态项. 5 技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系 5 技术状态文件版本标识 7 技术状态文件发放 7 6技术状态控制. 7 6.1技术状态更改分类 7 . . 6.2 6.3 7 8 技术状态更改程序及审批权限 8 偏离和超差的控制 8 技术状态纪实. 8 技术状态审核. 8 . . 1 1范围范围 本文件规定了 631 项目的技术状态管理要求。 本文件适用于 631 项目研制及交付过程的技术状态管理。 2 2规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不 注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 GJB 3206A-2010 《技术状态管理》 《设计开发控制程序》 《不合格品控制程序》 3 3技术状态标识技术状态标识 3.13.1 技术状态项技术状态项 本项目的技术状态项为研制任务书中的各项功能及性能要求，这些功能及性能的 所有变更均纳入技术状态管理。 3.23.2 技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系 序号里程碑（阶段）技术状态文件名称标识所属基线 1研制方案评审研制任务书 . 功能基线 . 2合同功能基线 3研制建议书（含研制方案）分配基线 1 研制方案评审意见及会议 4 纪要 5设计方案 设计方案评审 分配基线 2 设计方案评审意见及会议 纪要 6 7采购清单产品基线 1 8检验验收大纲产品基线 1 9 出所鉴定验收 软件程序产品基线 1 10系统使用维护说明书产品基线 1 11出所鉴定意见及会议纪要 12验收测试大纲产品基线 2 13初步移交软件程序产品基线 2 14系统使用维护说明书产品基线 2 . . 15初步移交报告 16验收测试大纲产品基线 3 17软件程序 正式移交 产品基线 3 18系统使用维护说明书产品基线 3 19正式移交报告 20售后服务售后服务记录 3.33.3 技术状态文件版本标识技术状态文件版本标识 文件版本号的格式为“×.×”，点号前面的是大版本号，后面的是小版本号。 文件首次批准时版本号为 1.0。 在原版本的基础上作小范围更改时，大版本号不变，小版本号加一。 文件经三次更改或一次更改篇幅超过 50％.时，大版本号加一，小版本号归零。 3.43.4 技术状态文件发放技术状态文件发放 技术状态文件一经批准，即由项目负责人向档案管理人员归档。 需要使用时，履行借阅手续或复制手续，特别注意执行六所相关保密规定。 4 4技术状态控制技术状态控制 4.14.1 技术状态更改分类技术状态更改分类 . . 本项目技术状态更改分为基线更改及一般更改。 4.24.2 技术状态更改程序及审批权限技术状态更改程序及审批权限 产品研制过程中的任何更改涉及功能基线、分配基线、产品基线时，由项目技术 负责人提交更改申请报告，详细说明需更改内容及更改理由，涉及对外承诺时，还需 提交与顾客沟通的情况说明，经所级技术状态控制委员会评审，主管所领导批准后， 由档案管理人员组织修订相关文件，并实施版本管理。 产品研制过程中的不涉及功能基线、分配基线、产品基线的一般更改，由技术人 员提交更改申请报告，详细说明需更改内容及更改理由，经项目技术负责人批准后， 由档案管理人员组织修订相关文件，并实施版本管理。 4.34.3 偏离和超差的控制偏离和超差的控制 对于产品的偏离和超差，需进行不合格审理，以审理结论为准，进行返工、返修 或超差代用、让步接收。具体执行《不合格品控制程序》。 5 5技术状态纪实技术状态纪实 档案管理人员保存技术状态文件审批记录、借用及复制记录、更改申请报告、更 改审批记录、版本升级记录、不合格审理记录，确保技术状态演变的可追溯性。 需进行现场更改时，技术人员应保留现场更改记录，回所后按程序完成相关更改。 6 6技术状态审核技术状态审核 . . 通过技术状态文件审批、研制方案评审、设计方案评审、系统联试、出所检验、 出所鉴定、初步移交、正式移交等活动进行项目功能特性及物理特性的技术状态审核， 确保产品达到规定要求。 7 7组织和职责组织和职责 7.17.1 所级技术状态控制委员会所级技术状态控制委员会 由主管所领导、质量部领导、高新电子系统部领导组成所及技术状态控制委员会， 负责基线及对外承诺的变更控制。 7.27.2 项目级技术状态控制组项目级技术状态控制组 由项目负责人及各级设计师组成项目级技术状态控制组，负责不涉及基线及对外 承诺的文件变更控制。 7.37.3 配置管理员配置管理员 由档案管理员负责项目的具体技术状态管理工作，包括建立并维护基线、根据批 准的变更申请组织变更、文件版本管理等。 8 8技术状态管理里程碑及基线设置技术状态管理里程碑及基线设置 本项目的技术状态管理里程碑同项目研制及交付过程里程碑，即： a) 研制方案评审； b) 设计方案评审； c) 出所鉴定验收； . . d) 初步移交； e) 正式移交； f) 售后服务。 本项目技术状态基线为功能基线、分配基线、产品基线。 功能基线为研制任务书及合同。 分配基线为通过评审并按评审意见完成修改后的研制、设计方案，分别为分配基 线 1 及分配基线 2。 产品基线为完成出所鉴定、初步移交、正式移交后固化的全套技术文件，分别为 产品基线 1、产品基线 2、产品基线 3。 .