供应商管理制度
目录 0 1 2 3 4 一、目的 为了规范供应商的选择与日常管理维护,明确操作细节,保证公司的生产经营物 资按需及时供应,防止产生缺货导致停产;本着供应商开发的基本准则:遵循质量、成 本、交付与服务并重的原则;实行战略合作管理,要和供应商保持长期合作关系;实 行动态管理,加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。 二、适用范围: 公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。 三、部门职责 (一) 采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理,行政部采购物资供应商由行 政部负责进行管理。 (二) 使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信 息。 (三) 采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核,考核结果应 形成材料,进行上报与存档。 四、供应商选择 (一)采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记《供应商情况 登记表》。 (二)主要通过以下方式搜寻开发供应商: 1、互联网搜索; 2、同行介绍; 3、供应商的主动问询和介绍; 4、专业技术杂志; 5、供应商的专业媒体广告等。 (三) 采购执行主体负责收集供应商信息,会同使用部门剔除明显不适合进一步合 作的供应商后,拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因,以备 查阅。 (四)新供应商须提供的资料的复印件: 1、营业执照; 2、税务登记证; 3、组织机构代码证; 4、公司介绍(或相关资料); 5、认证体系证书; 6、特殊行业许可证; 7、代理商(贸易商)需提供代理证书等。 (五)采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料 表》,对供应商的基本情况,设备情况,产品情况,人员情况、供应能力等进行了解。 (六) 对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品,交由使用部门或设备 部进行样品测试,并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试 的,应负责寻找专业机构进行测试。 (七) 对于重要物资供应商,采购部可根据实际需求提出实地考察需求,报常务副 总经理批准,经批准后,采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商,并向 公司提交《实地评估记录表》。 (八)对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联 系,进一步取得供应商供应能力信息。 (九) 采购执行主体根据供应商提供的信息,会同相关部门对供应商的产品质量、 服务、生产能力及配合方面进行评估,根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否 符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。不合格的 记录不合格原因,并备案备查。 五、供应商档案管理 (一)供应商档案包括: (二)《合格供应商清单》 (三)《供应商基本资料表》; (四)供应商营业资质(营业执照复印件;税务登记证复印件;组织机构代码证; 认证体系证书复印件,特殊行业许可证,代理商(贸易商)需提供代理证书等); (五)价格表; (六)关键技术资料; (七)评估、考核资料,包括:《实地评估记录表》,《新供应商评审表》,《供 应商考核表》,《供应商异常联系单》,《供应商异常情况登记表》等。 (八)采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配合。 (九)供应商档案由采购执行主体负责管理。 (十)供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次。 (十一)在纸质供应商档案基础上,采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与 《合格供应商清单》,并对内容进行实时更新。 六、供应商的日常管理 (一) 采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录,形成供应 商评价的依据。 (二) 对到货物资出现的品质异常,使用部门应及时发送 《供应商品质异常情况表》 给采购执行主体,表中描述清楚品质异常现象,并附照片,采购执行主体把异常信息 转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作。 (三) 采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析,其结果作为供应商 评价的依据,并将结果传给供应商,敦促其不断的改善与提高。 (四) 采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解,并作为与供 应商谈判及供应商评价的依据。 (五) 对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈,建立长期合作供 应商关系,签订长期合作协议。 七、供应商评价 (一) 采购部负责组织供应商的年度评价,确保所采购物资质量、交货期、服务等 满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。 (二)每年采购额排名前 20 的材料配件供应商,原则上应进行供应商年度评价。 (三)采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》,作 为考核依据。 (四) 使用部门负责为供应商评价提供基础数据,包括品质、交期与日常配合等方 面。 (五) 出现物资质量异常,质量异常情况严重或者对生产产生影响的,采购部要对 供应商重新做出评估。 (六)考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》,考核结果酌情通报给相应供 应商,供其改善。 (七)供应商考核评定标准及运用: 评价分数 85 分以上 70~84 分 60~69 分 ﹤60 分 结果运用 可加大采购量 可正常采购 需进行辅导,减量采购 提供整改报告,可暂停采购 供应商等级 A B C D 注意:质量得分小于 25 分者,参考 D 级奖惩;唯一供应商评为 D 级时仍可正常采购 八、供应商淘汰 (一)D 级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的,可取消供应商资格。 (二) 经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在合同结束后取消供应商资格 或者和供应商协商解除合同。 (三) 出现严重质量异常或影响项目生产的,且供应商不积极配合解决问题,采购部可 不进行供应商评价,即取消供应商资格。 九、供应商申诉处理 (一) 采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待,并且要明确告诉 对方申诉渠道。 (二) 行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协 调,必要时向常务副总经理通报情况,由常务副总经理审查处理。 十、附则 本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。 附件 1:供应商情况登记表 编号: 供应商 名称 注册 注册地 资金 企业 性质 主要 产品 产品 品牌 联系 如被剔(剔 方式 除原因) 附件 2:供应商考察名录 编号: 供应商 名称 注册 地 注册 资金 企业 性质 主要 产品 产品 品牌 供货 能力 联系 备注 方式 附件 3:供应商基本资料表 编号: 公司名称 公司地址 联系人 联系电话 传真号码 手机号码E-mail □制造业□贸易(代理)□其它: 公司性质□私营企业□合资企业□外资企业□其它: □一般纳税人□小规模纳税人□其它: 公司注册资 金 生产方式 公司主要 产品及品牌 公司主要客 户 公司最近两 年 营业额 工厂面积 公司成立 日期 公司人数 产能设计能力 认证体系 开发工程 □ISO9000 □ISO14000 □UL □其 它: 工厂员工人 数 产品所用原 材料之来源 和品牌 品质人数 人数 主要生产/ 检测设备 其他 附件 4:实地评估记录表 评估项 目 评估部 门 评估内容 1、产能充足和饱满程度(8 分) 评估计分 备