铁路项目安全检查表2020版

铁路项目安全管理行为督查评价表项目名称：检查日期：年月日序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分 1.1 项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。标承诺和合同约定的，扣4 分。 4 分未以文件形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣 1 分；未建立安全 1.2 岗位职责，扣1 分；未落实“一岗双责”，扣1 分；部门工作职责和部门、岗位工作职责明确，实施情况工作职责岗位职责太简单，扣1 分；部门工作职责和岗位职责与实际不一致，良好。 3 分扣 1 分；职责未挂牌上墙扣 1 分；日常体系运行与职责不匹配，扣 1 分。 1 体系建设 15 分 1.3.1 按原铁道部、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。1.3 管理制度1.3.2 管理制度修订完善及时，重要 4 分制度单独发文。 1.3.3 制度制定结合实际，针对性、可操作性强。 1.4 按要求制定工作程序及内部工作标工作程序准，严格贯彻实施。 2 分 1.5标准化管理活动有相关规划及考核管理规划办法（标准化工地、标准化项目部、 2 分标准化试验室等）完善。主要管理制度缺 1 项扣 1 分；制度未以文件形式发布，每项扣 0.5 分；编制依据不齐全，每项扣 0.5 分；引用错误或已作废的法规制度文件及标准，每项扣 0.5 分；制度内容与规定不符，每处扣0.5 分。未及时修订各种管理制度，每项制度扣 0.5 分；重要制度未以文件形式单独发布，每项扣0.5 分。制度制定未结合工程项目实际，制度简单，无针对性，可操作性不强，每项制度扣 1 分；制度不落实，每项扣0.5 分。工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不对应，每项扣1 分；内容存在明显错误，每处扣 0.5 分；各程序运行不符合现场实际，扣 1 分。未制定完整的标准化项目部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌和站等创建规划，每项扣1 分；标准化创建规划不含目标标准、时间节点、方法措施、责任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1 分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1 分；规划内容不符合规定，每处扣 0.5 分，未按规划内容实施，扣1 分。项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全生产管理 2 2.1 资源配置人员配置 25 6 分 2.1.1 主要管理、技术人员数量和资格符合要求。人员任职资格不符合要求，每人次扣 1 分，其他岗位人员任职资格不符合要求，每人次扣 0.5 分；项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣 1 分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣0.5 分。人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣 0.5 分；擅自更换项目部部门负责人及以上主要管理人员或部门负责人及以上主要管理人员长期不在岗，每人次扣1 分。 2.1.2 人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。第 1 页共 7 页序号检查项目分值检查内容检查标准未按原铁道部、铁总、路局、投标承诺和合同约定的要求设置架子队，以及发现使用“包工队”的，扣4 分；架子队设专职队长、技术负责人各一人，领工员、工班长、技术、质检、安全、试验、材料员根据现场施工规模配置，主要人员由施工企业正式职工担任，任职资格符合要求，并经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每岗位扣 1 分；架子队“九大员”不和作业队“同吃、同住、同学习、同劳动”的，每起扣1 分；作业队（架子队）组建未以文件发布，扣 0.5 分；架子队其他管理不符合规定的，酌情扣分。检查情况得分 2.2 2.2.1 作业队（架子队）配置及管理作业队伍符合有关要求。 4 分 2.2.2 重难点工程施工应用专业化作业队伍。未采用专业化作业队伍，每处扣 0.5 分；专业分包未经建设单位同意，每起扣 1 分；专业分包的合同等手续不齐全，扣1 分。未制定年度教育培训计划，扣 1 分；教育培训计划内容简单、不合理、无针对性，每项扣 1 分；未因时因需开展培训，培训工作计划未完成， 2.3.1 及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。 2.3 人员培训 2.3.2 主要管理、技术人员满足相关 5 分培训管理要求。 2.3.3 特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。 2.4.1 施工机械设备配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工进度需要。 2.4 机械设备 5 分 2.4.2 设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。每项扣 1 分；未按要求参加总公司、路局、建设单位组织的培训，每次扣 0.5 分；培训未组织考试，每次扣0.5 分；未开展岗前培训或岗前培训不符合规定，扣 2 分；项目部管理和作业人员安全生产教育培训学时不符合规定，扣2 分；培训台账不齐全，扣1 分。主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1 分。技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破等有严格资格要求的岗位，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每人次扣0.5 分；持证人各类培训证书失效，每人次扣 0.5 分。机械设备配备不符合投标承诺，未能配齐现场机械设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣5 分。机械设备未统一管理（包括自有、租赁的机械设备），未建立设备台账，及时登记进出场情况，台账内容不齐全，台账更新不及时，每项扣 1 分；未按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批，每台套扣 0.5 分；机械设备设备状态差，不符合相关规程和其他有关强制性规定，特种设备未按规定检验和登记，每台套扣1 分；特种设备安全技术档案不齐全，每台套扣0.5 分。第 2 页共 7 页序号检查项目分值检查内容检查标准未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣 1 分；所有使用的机械设备必须坚持“两定三包” (即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度，维修保养及时到位，不符合要求的每台套扣0.5 分；各类设备操作人员要做到 “三好” （管理好、使用好、养修好）、 “四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行，不符合要求的每岗位扣1 分。未制定机械设备安全操作规程，每台套扣 0.5 分；机械设备安全操作检查情况得分 2.4.3 大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。 2.4.4 机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。规程存在明显错误，每台套扣 0.5 分；机械设备作业场所安全标识不齐全、防护装置失效或措施不到位，每台套扣0.5 分；大型机械安全生产措施可靠，实行“一机一人”防护，邻近营业线施工列车通过时停止作业，不符合要求的每台套扣0.5 分。梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等大临设施布局不符合既定规划和相关设计，每处扣 1 分；大临设