采购及外包控制程序

采购及外包控制程序采购及外包控制程序 文件编号 版次 页次 RQ--012 A/0 1/7 1 1．目的．目的 1.11.1 确保产品的原材料、零部件、外包（包工包材）的品质、价格能满足本公司要求。 1.21.2 确保产品的原材料、零部件、外包（包工包材）的交期与数量，避免停工待料。 1.31.3 确保 CCC 认证产品的关键元器件和材料达到国家标准及企业要求。 1.41.4 确保生产用低值易耗品及售后服务配件的品质、价格、数量、交期满足公司要求。 1.51.5 确保公司的生产料件保持在市场的相对低价，以降低产品的采购成本。 1.61.6 扩大公司配套供应商的范围，形成有序竞价机制。 1.71.7 对配套供应商进行有效的管理、考核，优化现有配套供应商资源。 2 2．适用范围．适用范围 本程序适用于公司所有生产物料的采购工作。 3 3．定义．定义 3.13.1 供货商：供货商：供给公司原材料、零部件的厂商。 3.23.2 外包厂商：外包厂商：指本公司委托外加工产品承制厂商。 3.33.3 日常采购：日常采购：向合格供应商进行的采购。 3.43.4 专项采购：专项采购：是作为日常采购必须的前阶段进行的，对新的供应商或新设计和开发的产 品，公司内部相关部门请购的电子设备、仪器、工量器具以及客户指定或特殊材料 的采购。 4 4．管制流程．管制流程 NO. 1 2 3 4 5 修改申 请单号 修改内容修改人 文件编号 版次 页次 修改 日期 修订单位 RQ--012 A/0 2/7 采购及外包控制程序采购及外包控制程序 4.14.1 供应商（外包商）开发与管理流程图供应商（外包商）开发与管理流程图 流程 外购（包）申请 寻找供应商 （外包商） NG 初步评估 OK NG 样品认证 OK 综合评审 OK 核准 OK 合格供应商名册 定期考评 NG NG 权责单位 申请部门 采购部 采购部 相关部门 采购部 供应商管理小组 总经办 采购部 供应商管理小组 相关说明 外购外协 件日 常 进货检验 管理 规 定 产品一致性要求 供应商资 质评 价 标准管理规定 供应商代码规定 记录控制程序 使用表单 供应商样品验 证报告 供应商调查评 审单 合格供应商名 册 供货商供货综 合评价考核汇 总表 采购及外包控制程序采购及外包控制程序 文件编号 版次 页次 RQ--012 A/0 3/7 4.24.2 采购过程流程图采购过程流程图 流程图 需采购/外包的物料 权责单位 需求部门 仓储计划部 相关部门 需求部门主管 采购部 采购部 总经办 采购部 品管部 生产车间 采购部 相关文件 供应商资质评价 标准管理规定 合同评审管理 程序 供应商供货评价 考核管理规定 外购外协件日常 进货检验制度 使用表单 请购单 采购订单 委外加工单 订货通知单 生产任务单 合格供应商名册 提出申请 NG 审批 OK 供应商选择/询价 采购合同的编制 NG 审批 OK 采购/外包过程监控 采购/外包 修改 YES NO 数量增加其他要求数量减少 通知供应商 进料检验/验证 采购及外包控制程序采购及外包控制程序 文件编号 版次 页次 RQ--012 A/0 4/7 5 5．执行办法．执行办法 5.15.1 供应商开发与管理供应商开发与管理 5.1.1 成立“供应商管理小组”，由采购、财务、质量、技术人员等组成，负责供应商 开发评审、考核及长期管理。 5.1.2 供应商开发评审步骤：物料需求—供应商寻找—初步评审—样品试制认证—综 合评审—批准接纳造册。 5.1.3 物料需求：明确需求物料种类、时间、数量、技术、质量及对供应商的要求。 市场调查了解供应市场的规模、容量、性质，了解供应市场行情及主要供应商 的情况，如数量、规模、货源、行业习惯、利润空间等。 5.1.4 供应商寻找，采购部门收集潜在供应商资料进行初步评估，要求样品试制认证， 同时索取报价并初步议价。根据物料特性，有条件的依实际情况需实地考察供 应商。 5.1.5 样品试制合格后，供应商管理小组对供应商进行综合评审，主要内容是对潜在 供应商的质量管理体系、生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、付款方 式、服务、企业综合实力等八方面进行综合评审。 5.1.6 供应商管理小组填写[供应商调查评审单]， 经批准后，接纳造册合格供应商管理 系统[合格供应商名录]，合格供应商作为订单下达的选择对象。 5.1.7 供应商招标：对于通用性、大宗的物料应尽可能采取招标采购的方式。 5.1.8 采购部门应每年至少一次召集“供应商管理小组”对供应商进行综合考核评比。 5.1.9 定期汇总统计供应商供货及时率、质量异常情况，分析问题，进行对供应商辅 导及质量控制。 5.1.10 评审的潜在供应商应提供以下资料，所有资料必须完整、真实。[营业执照复 印件]、[税务登记证复印件]、开户银行资料、企业简介、质量体系认证文件、 产品认证文件、CCC 认证文件，产品经销代理的授权证明等相关证明文件。 5.1.11采购部门正确选择审批通过后的合格供应商进行采购作业， 确保采购物料符合 规定要求，以全面质量管理为重点，当物料的交货期、质量、价格三方面起必 然的冲突时，以满足质量要求为首要前提。 5.1.12 供应商选择是采购职能中重要的一个环节， 应尽可能选择行业内领先并有过同 类物料供应经验的供应商。 5.1.13 采购部门应该努力避免固定的和唯一供应商合作关系， 同类物料原则上应具备 2-3 家合格供应商。 5.1.14 采购部门应与核心供应商建立良好、稳定的合作伙伴关系，以达到互惠互利、 共同发展的目的。 5.1.15 采购部选择供应商准备采购合同时应特别注意属 3C 认证产品关键件、重要件 的供应商选择。 采购及外包控制程序采购及外包控制程序 文件编号 版次 页次 RQ--012 A/0 5/7 5.25.2 采购采购/ /外包作业外包作业 5.2.1 采购含生产物料采购、生产辅料采购、外包服务。 5.2.2 物料请购： 采购部门采购人员根据仓储计划部下达的[请购单]制定采购计划，执 行采购作业。 5.2.3 采购订单或委外加工单：采购作业可采取一次下单，根据实际生产需求，多次 分批交货。 5.2.4、下达前，从审批通过后的中选择 供应商进行询价、议价，确定准备下达采购订单的供应商，并与供应商确认物 料名称、规格、版次、图纸资料、数量、交货期等具体细节。 5.2.5 采购员制作、 经采购经理审核， 分管副总批准盖章后， 下达给供应商。 5.2.6、下达后，确认供应商收到订单签字盖章回签，并要 求供应商按照、中规定的时间及数量交货，以保证生 产，避免造成断料停产，同时全程跟踪交货、收货、送检、入库、退货、对帐、 付款等各个环节，及时协调处理过程中出现的问题。 5.2.7 产品整套物料采购，采购人员应控制采购物料回货的齐套性，避免因部份物料 交货延迟，导致大批物料积压库存，且无法上线生产。 5.2.8 供应商送货：仓库根据《仓储管理程序》验收。 5.2.9 品管检验：IQC 依据《检验与试验控制程序》执行。 5.2.10 当进料验收不合格时，采购人员根据《不合格品处理程序》及时处理。 5.2.11采购付款：