肥料登记生产企业考核表新2014

附件附件 1 1：： 肥料登记生产企业考核表肥料登记生产企业考核表 企业名称： 生产地址： 产品名称： 考核日期： 考核单位： 序号 一、质量管理 1企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 1.1是独立法人单位、隶属明确。 1.2有组织机构框图。 1.3各部门的职责分工明确。 2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 2.1* 有生产主管和质量主管并落实到人。 2.2* 生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。 3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 3.1 3.2 3.3 质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。 质量方针、目标贯彻的执行计划。 质量方针、目标贯彻的执行记录。 考核内容记事备注 4办厂手续齐全。 4.1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。 4.2营业执照经营范围包含申请的登记产品。 4.3公章与营业执照相吻合。 4.4生产地址与申报地址一致。 4.5土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在 8 年以上。 4.6生产地址门口有厂名标志牌。 二、生产条件 1 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相 5* 符。 5.1* 有生产厂房平面分布图。 5.2* 生产的产品符合当地的环保要求。 5.3* 生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。 （必要时如： 有防毒面具、 通风设施、 应急预案等） 。 5.4* 生产场所对工人有保护措施 原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。有机肥料和生物有有机肥料和生物有 5.5* 机肥生产原料数量符合产能要求，机肥生产原料数量符合产能要求，提供原料有效和有害成分检测证据；提供原料有效和有害成分检测证据；外购原外购原 料有购货协议和进货台帐且真实有效。料有购货协议和进货台帐且真实有效。 5.6* 微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。 6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 6.1* 原料库与设计生产能力相匹配。 6.2* 成品库与设计生产能力相匹配。 6.3* 库房设施满足生产要求。 6.4* 库房面积及道路满足生产要求。 生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组 7 织生产；工艺流程与申请资料相符。 7.1 生产车间有生产工艺流程图。 7.2 生产车间生产工序有操作规程图。 7.3 能按操作规程现场组织生产。 7.4 工艺流程与申请资料相符。 7.5 有原料特性和效果说明。 7.6 工艺流程与生产流程相符 8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。 有机肥料：有防雨和防光照设施的发酵池或发酵塔、翻堆机（搅拌机）、粉碎 机、连续自动包装计量封口机等，粒状有机肥还要有造粒机。设备要点：各种 8.1 设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于 4000 吨。 2 生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养 ------种子反应种子反应 灌灌--------生产菌种反应灌生产菌种反应灌--------应用应用 2 2 级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔）级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔） 、翻、翻 8.28.2 堆机（搅拌机）堆机（搅拌机） 、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。 从进料到包装要有连续的生产线。从进料到包装要有连续的生产线。 农用微生物菌剂类：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养农用微生物菌剂类：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养 ------种种 8.3 子反应灌子反应灌--------生产菌种反应灌生产菌种反应灌----------应用应用 2 2 级以上扩繁。要有接种设备，连续级以上扩繁。要有接种设备，连续 自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。 8.4 床土调酸剂：有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。 液体水溶肥料： 搅拌机、 反应罐、 连续自动包装计量封口机及必要的加热设备。 8.5 从进料到包装要有连续的生产线。 固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。从 8.6 进料到包装要有连续的生产线。 土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口 8.7 机。 辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电设施并与 9 生产设备配套。 关键控制工序（有机肥发酵的时间、温度、颜色； ）有记录，有完整的生产台 10 帐。 10.1 有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字。 10.2 生产台帐有专人负责、有验收人签字。 10.3 微生物肥料生产时应有温度记录（必要时） 。 三、质量检验 是否有专门的质量检验机构：是□否□ 委托检验机构名称： 11*有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 11.1* 天平室、检测室、高温室，相对独立相互不影响工作，便于操作。 11.2* 微生物肥料有独立的无菌室和无菌操作设施。微生物肥料有独立的无菌室和无菌操作设施。 12*有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 一名以上本单位的专职检测人员（签订劳动合同并到地方劳动局备案、养老保 12.1* 险或个人缴纳证明、工资单） 。 3 有经专业部门培训的结业证书（有经省级及以上专业部门培训证或相关专业的 12.2* 大专以上毕业证） 。 12.312.3* * 微生物肥料有专职的微生物化验员并持证上岗微生物肥料有专职的微生物化验员并持证上岗 13*有现行的成品检验标准。 13.1* 产品标准中的所有引用标准（引用标准目录见附表） 。 13.2* 标准要经本单位认可（加盖单位公章） 。 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与 申请资料相符。 （有机肥、微生物菌肥、生物有机肥，有机水溶肥料、大量元素 14 水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的检验 仪器配备参照附表。 ） 有计量要求的仪器设备（天平、原子吸收分光光度计、分光光度计、火焰光度 15计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜）须经计量部门检定， 并在有效期内使用。 对每批原材料（产品工艺叙述中涉及到的原料）和成品（指按申报的指标生产 16 的产品）进行检验，并有记录。 17检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。 17.1 有标准溶液配制记录。 17.2 检验原始记录格式规范、填写清晰、无涂改痕迹。 18每批出厂产品都有质量合格证（企业提交合格证样式） 。 19 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 19.1 产品包装材质符合国家规定（含产品标准规定） 。 19.2 肥料包装标识应符合 GB18382 和 NY1979 要求（企业提交彩色标签设计样式） 。 四、规章制度（要点：纸质文本装订成