汽车产品VDA3过程审核检查表及评分标准

VDA 6.3 Process Audit , 2010VDA 6.3 Process Audit , 2010 EditionEdition 过程审核评分准则过程审核评分准则 1 1）评分准则：）评分准则： ■分数对符合要求程度的评定： 完全符合→→10 分 绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→→8 分 部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→→6 分 小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→→4 分 完全不符合→→0 分 ■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。 ■少于 10 分，需有纠正措施。 ■没有评审的问题：填“n.b.“。 ■最少评审全部问题的 2/3。 ■有*的问题→→对过程及产品有特殊的风险。 2 2）每个要素的评分：）每个要素的评分： ■每个要素评分（％）＝ 各相关问题实际得分的总和 各相关问题满分的总和 X100% 3 3）审核结果综合评分的要素说明：）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek E EG G(%)(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek） /6 第1 1页页 /共 3131页页 ②、过程分析/管理 — 乌龟图（P6:生 产）各要素说明： ■ Eu1：输入 ■ Eu1：工作内容 ■ Eu3：支持过程 ■ Eu4：材料、资源 ■ Eu5：效率 ■ Eu6:输出/结果 ■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4 4）审核结果的综合评分）审核结果的综合评分 OverallOverall AssessmentAssessment：： 总符合率 EG（％）对过程的评定 级 别 名 称 A B C EG=90 80=70%,评为 B 级；反之，则评为 C 级 （B→C） 符合 有条件符合 不符合 第2 2页页 /共 3131页页 VDA 6.3 Process Audit , 2010 EditionVDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition 过程审核检查表过程审核检查表 序号序号 P2P2：项目管理：项目管理 审核项目审核项目/ /内容内容审核结果记录审核结果记录评分评分 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以 及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点, ,如如: : ■项目管理有能力 vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 P2.1P2.1 ■权限 ⊙⊙项目负责人 ⊙⊙团队成员 ⊙⊙各方面必要的实现权限 ⊙⊙组织机构之间的归口 ■供方(supplier) 是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了 变更情况？考虑要点变更情况？考虑要点, ,如如: : ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门的团队) , 考虑: ⊙⊙项目合同 ⊙⊙顾客要求 ⊙⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙⊙具备相关资格的专业部门员工 *P2.2*P2.2⊙⊙供方 ⊙⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，.）: ⊙⊙应及时加以说明 ⊙⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙⊙对资源策划开展复核 ⊙⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更 or 自身内部的 变更 or 供方触发 第3 3页页 /共 3131页页 VDA 6.3 Process Audit , 2010 EditionVDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition 过程审核检查表过程审核检查表 序号序号审核项目审核项目/ /内容内容 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点 , , 如如: : ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : 审核结果记录审核结果记录评分评分 ⊙⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审） △策划的事项是否都得到实现(done ?) P2.3P2.3△是否达到了要求的实现程度(maturity level ?) ⊙⊙定期调整: 针对实际发生的变更 ■项目计划发生变更= ⊙⊙内部的联络沟通 ⊙⊙同顾客进行协商沟通 ■项目计划会顾及到关键的供方群体。 ■项目计划= 关键路径则(critical path) ■质量管理计划(QM plan) : 项目计划的组成部分。 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑 要点要点, ,如如: : ■变更管理需要满足特定的顾客要求。 ■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check) ：记录 ■定义的过程[记录所有变更] ■说明变更(highlight) P2.4P2.4 ■和顾客协商沟通、评价 ■影响到产品质量的变更= 风险评价 ■供方（关键群体）参与 ■对变更停止的时间点: 明确的定义、遵守 ■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加 以记录。 ■SOP 之前的变更时间段: 不会影响到产品质量。 SOP 之前剩余的时间 ■变更的实现: 考虑 第4 4页页 /共 3131页页 VDA 6.3 Process Audit , 2010 EditionVDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition 过程审核检查表过程审核检查表 序号序号审核项目审核项目/ /内容内容 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制 系统？考虑要点系统？考虑要点, ,如如: : ■变更管理的人员及其代理人(Change managemet 审核结果记录审核结果记录评分评分 personnel) ⊙⊙顾客 ⊙⊙组织内部 *P2.5*P2.5⊙⊙供方 ■一套变更的规定 change regulation （变更的负责人， 分发，处 理时间，事态升级路径）。 ■必须满足“ 顾客就变更管理的要求(CSR for handling change) ■记录 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期 监察以确保其符合性？考虑要点监察以确保其符合性？考虑要点, ,如如: : 质量管理计划 ■包含在项目计划中 ■根据顾客要求/合同(CSR / Contract) P2.6P2.6 ■包含: ⊙⊙产品质量保障规范(外部及內部) ⊙⊙有关键的交付品目(critical delivery items) ⊙⊙定义并