特采管理程序含表格

德信诚培训网特采管理程序特采管理程序（（QC080000-2017QC080000-2017）） 1.0 目的：为原/辅物料、半成品、成品检验不符合规格但又急需使用该原／辅物料、半成品、成品时，在不影响产品使用功能或特性的先决条件下，可依本程序办理特采，以免影响生产交期。 2.0 适用范围：适用于原/辅物料、半成品、成品由于急需而采取的措施。 3.0 定义：无 4.0 权责 4.1 品管部制订并实施本程序； 4.2 生管部负责原/辅物料特采的提出； 4.3 生产部/工艺部负责成品/半成品特采的提出； 4.4 总经理/副总经理负责特采的审批。 5.0 内容更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网 5.1 流程图流程同意会签不同意审批同意不同意权责单位品管部生产部使用表单发现不合格品提出申请相关部门[进料检验表单] [特采申请表] [进料检验表单] [特采申请表] [进料检验表单] [特采申请表] 生产部开发部品管部工艺课总经理/副总经理特采退货/返工/报废生产部标识提整改要求品管部采购部跟踪验证生产部品管部品管部品管部 [供应商品质改善跟踪] 5.2 内容： 5.2.1 原材料特采： A．特采时机：原/辅物料进料检验不合格,但生产急需时更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网 B．提出申请： IQC 在[进料检验报告]上标注不良原因，交相关部门主管会签。 C.会签： a.生管部需注明对交期的影响情况。 b.采购部注明重新购货的时间是否可满足生产需求。 c.开发部或品管部需对可能造成的品质影响进行评估。 d.具体使用部门对可能造成的材料损失及工时损失进行评估。 e.其它部门根据需要进行评估。 D.标识： a.特采上线或挑选使用的物料上线时，IQC 必须与相关部门负责人及在线品管对接不良项目，避免批量生产异常，特采上线的物料必须在[收料单]盖上{特采章}； b.特采如果批准，品管部 IQC 应在特采物品上盖兰色{特采章}印章，仓库应隔离放置。 E.提出整改要求：确认特采后，品管部填写[供应商品质改善跟踪]交采购部反馈给供应商整改，并回复整改情况。 F.跟踪验证：更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网 IQC 根据供应商回复整改情况，对进料的原材料进行确认。 5.2.2 制程特采 A.特采时机： a．制程中首件检验不合格,但由于特殊原因需要安排生产时，由生产部/工艺部开出[特采申请单]。 b．成品或半成品因外观或其它不良，但不影响功能 c．确认为不合格品，但在后段工序中可返工，能够消除不良现象的 d．批量已生产不能返工品质异常，销售部与客户沟通同意见接收。 B.提出申请：相关部门申请特采，填写[特采申请表]，经部门主管确认，交相关部门会签。 C.会签：品管部、工艺课或开发部会签可否特采意见，如生产与品管会签意见一致可按正常特采出货（前提特采出货意见以品管部经理签字为主），当出现相关部门意见不统一时特采申请须呈含总经理或副总经理签字确认方可特采。 a.开发部或品管部需对可能造成的品质影响进行评估。 b.生产部对可能造成的材料损失及工时损失进行评估。 c.销售部评估对客户端的潜在影响。 d.其它部门根据需要进行评估。更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网 E.审批： a.[特采申请单]的审批权限：由各部门经理评估，分管副总级以上领导审批，各相关审批人对已填写的[特采申请表]进行审核、确认。 b.总经理或副总经理对意见不一致的特采进行确认。 c.每批次特采审批时效仅限于本批次。 F.投产或出货：相关部门在获得特采核准后，[特采申请单]需转由品管部门当站品管签收，通知品管部以及相关的后段生产车间。 G.标识： a.检验员应对该批产品按照《产品标识和追溯管理办法》作出特采标识并记录，以利于后道工序的追溯。 b.特采的半成品，品管部加盖特采章（如在无特采章情况下可在标签或流程卡上注明特采）；特采的成品，品管在出货标签上加一个“T”字，并做好标识，以免与批量混料造成品质异常方可投产或出货。 H.提出纠正预防措施： a.产品经特采后，品管部应该通过《纠正和预防措施程序》向相关部门进行品质改善，避免问题的再次发生。 b.相关部门应配合品管部，按照《纠正与预防措施程序》采取纠正与预防措施。更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网 I.跟踪验证：品管部负责对责任部门的整改情况进行跟踪验证，避免类似问题重复出现。 6.0 参考文件及资料 6.1《不合格品处理程序》 7.0 应用表单特采申请单特采申请单.doc 更多免费资料下载请进：好好学习社区