特采管理程序含表格

德信诚培训网 特采管理程序特采管理程序 （（QC080000-2017QC080000-2017）） 1.0 目的 为原/辅物料、半成品、成品检验不符合规格但又急需使用该原／辅物料、半成 品、成品时，在不影响产品使用功能或特性的先决条件下，可依本程序办理特 采，以免影响生产交期。 2.0 适用范围 适用于原/辅物料、半成品、成品由于急需而采取的措施。 3.0 定义无 4.0 权责 4.1 品管部制订并实施本程序； 4.2 生管部负责原/辅物料特采的提出； 4.3 生产部/工艺部负责成品/半成品特采的提出； 4.4 总经理/副总经理负责特采的审批。 5.0 内容 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 5.1 流程图 流程 同意 会签 不同意 审批 同意 不同意 权责单位 品管部 生产部 使用表单 发现不合格品 提出申请 相关部门[进料检验表单] [特采申请表] [进料检验表单] [特采申请表] [进料检验表单] [特采申请表] 生产部 开发部 品管部 工艺课 总经理/副总经理 特采退货/返工/报废 生产部 标识 提整改要求 品管部 采购部 跟踪验证生产部 品管部 品管部 品管部 [供应商品质改善跟踪] 5.2 内容 5.2.1 原材料特采 A．特采时机 原/辅物料进料检验不合格,但生产急需时 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 B．提出申请 IQC 在[进料检验报告]上标注不良原因，交相关部门主管会签。 C.会签 a.生管部需注明对交期的影响情况。 b.采购部注明重新购货的时间是否可满足生产需求。 c.开发部或品管部需对可能造成的品质影响进行评估。 d.具体使用部门对可能造成的材料损失及工时损失进行评估。 e.其它部门根据需要进行评估。 D.标识 a.特采上线或挑选使用的物料上线时，IQC 必须与相关部门负责人及在线品管 对接不良项目， 避免批量生产异常， 特采上线的物料必须在[收料单]盖上{特采 章}； b.特采如果批准，品管部 IQC 应在特采物品上盖兰色{特采章}印章，仓库应隔 离放置。 E.提出整改要求 确认特采后，品管部填写[供应商品质改善跟踪]交采购部反馈给供应商整改， 并回复整改情况。 F.跟踪验证 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 IQC 根据供应商回复整改情况，对进料的原材料进行确认。 5.2.2 制程特采 A.特采时机 a．制程中首件检验不合格,但由于特殊原因需要安排生产时， 由生产部/工艺部 开出[特采申请单]。 b．成品或半成品因外观或其它不良，但不影响功能 c．确认为不合格品，但在后段工序中可返工，能够消除不良现象的 d．批量已生产不能返工品质异常，销售部与客户沟通同意见接收。 B.提出申请 相关部门申请特采，填写[特采申请表]，经部门主管确认，交相关部门会签。 C.会签 品管部、工艺课或开发部会签可否特采意见，如生产与品管会签意见一致可按 正常特采出货 （前提特采出货意见以品管部经理签字为主） ，当出现相关部门意 见不统一时特采申请须呈含总经理或副总经理签字确认方可特采。 a.开发部或品管部需对可能造成的品质影响进行评估。 b.生产部对可能造成的材料损失及工时损失进行评估。 c.销售部评估对客户端的潜在影响。 d.其它部门根据需要进行评估。 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 E.审批 a.[特采申请单]的审批权限由各部门经理评估，分管副总级以上领导审批， 各相关审批人对已填写的[特采申请表]进行审核、确认。 b.总经理或副总经理对意见不一致的特采进行确认。 c.每批次特采审批时效仅限于本批次。 F.投产或出货 相关部门在获得特采核准后，[特采申请单]需转由品管部门当站品管签收，通 知品管部以及相关的后段生产车间。 G.标识 a.检验员应对该批产品按照 产品标识和追溯管理办法 作出特采标识并记录， 以利于后道工序的追溯。 b.特采的半成品，品管部加盖特采章（如在无特采章情况下可在标签或流程卡 上注明特采） ；特采的成品，品管在出货标签上加一个“T”字，并做好标识， 以免与批量混料造成品质异常方可投产或出货。 H.提出纠正预防措施 a.产品经特采后，品管部应该通过纠正和预防措施程序向相关部门进行品 质改善，避免问题的再次发生。 b.相关部门应配合品管部，按照纠正与预防措施程序采取纠正与预防措施。 更多免费资料下载请进 好好学习社区 德信诚培训网 I.跟踪验证 品管部负责对责任部门的整改情况进行跟踪验证，避免类似问题重复出现。 6.0 参考文件及资料 6.1不合格品处理程序 7.0 应用表单 特采申请单 特采申请单.doc 更多免费资料下载请进 好好学习社区