内部审核实施计划表.docx
内审实施计划表 审核目的 质量管理体系运行的有效性 审核范围 实验室资质认定评审准则的十九个要素、所有部门、场所 审核依据 实验室资质认定评审准则、体系文件、法律法规等 审核时间 审核方式 查、看、问、听、考、评 审核分组 组长: 第1组:第2组: 审核安排 日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款 上午8:30— 9:00 内审首次会议 上午9:00— 11:30 第1组 最高领导层 4.1. 4.2 第2组 业务管理 4.4、4.5、4.6、4.7、5.1、、 、、 5. L 4、5.1. 5、5.1. 6、5. 1. 、 5. 2. 2、5. 2. 3、 5. 2. 4、5. 2. 5、5. 2. 6、5. 3. 1、5. 3. 2、5. 3. 4、5. 3. 5、 、 、、、、 5. 4. 10、 5.5・1、 5・5・2、 5.5.3 、 5・5・4、 5・5・7、 5.6.2 、 5. 6. 7、5. 8. 1、5. 8. 2、5. 8. 3、5. 8. 4、5. 8. 5、5. 8. 6、 5. 8.7 下午2:30— 4:00 第1组 质量管理 4.L10、4.2、4.3、4.8、4,9、4. 10、4. 11、 5. 2, 3、5. 2. 4、5. 3. 3、5. 3. 6、5. 4. 1、5. 5. 7、5. 6.1、 5. 6. 6、5. 7. 1、5. 7. 2、 上午8:30— 11:30 第1组 理化检测室 4・8、4・9 、5. 2. 2 、、 、 5. 3. 6、5. 3. 7、 、、 、 、 5. 4. 7、、 5. 4. 9、5. 5. 5、、 5. 6. 3、、 5.6・5、 、 5. 7. 2 第2组 理化检测室 4・8、4.9 、5. 2. 2 、、 5. 3. 1> 5. 3. 6、5. 3.7、 、、 、 、5.4. 7、、 5. 4, 9、5. 5. 5、5. 5, 6、5. 6. 3、、 、 、 5. 7. 2 下午2:30— 4:00 第1组 微生物检测室 4.8、4. 9、5. 2. 2、、 、 5. 3. 6、、 、、 5. 4. 3、、 5. 4. 7、、 5. 4. 9、5. 5. 5、、 5. 6. 3、5. 6. 、 5. 6,7、 5. 7. 2 第2组 微生物检测室 4.8、4.9、5.2.2. 5. 2.3. 5.3,1、5.3.6. 、 5. 4. 1、5. 4. 2、5. 4. 3、5. 4. 4、5. 4. 7、5. 4. 8、5. 4. 9、 5. 5, 5、5. 5. 6、5. 6. 3、5. 6. 4、5. 6. 5、5. 6. 7、5. 7. 2 上午8:30— 11:30 内审组总结、确定不符合项 下午2:30— 4:00 内审末次会议 编制人 日期 年 月 日 批准人 日期 年 月 日