内部审核实施计划表.docx

内审实施计划表 审核目的 质量管理体系运行的有效性 审核范围 实验室资质认定评审准则的十九个要素、所有部门、场所 审核依据 实验室资质认定评审准则、体系文件、法律法规等 审核时间 审核方式 查、看、问、听、考、评 审核分组 组长 第1组第2组 审核安排 日期 时间 审核组 受审核部门 审核要素条款 上午830 900 内审首次会议 上午900 1130 第1组 最高领导层 4.1. 4.2 第2组 业务管理 4.4、4.5、4.6、4.7、5.1、、 、、 5. L 4、5.1. 5、5.1. 6、5. 1. 、 5. 2. 2、5. 2. 3、 5. 2. 4、5. 2. 5、5. 2. 6、5. 3. 1、5. 3. 2、5. 3. 4、5. 3. 5、 、 、、、、 5. 4. 10、 5.5・1、 5・5・2、 5.5.3 、 5・5・4、 5・5・7、 5.6.2 、 5. 6. 7、5. 8. 1、5. 8. 2、5. 8. 3、5. 8. 4、5. 8. 5、5. 8. 6、 5. 8.7 下午230 400 第1组 质量管理 4.L10、4.2、4.3、4.8、4,9、4. 10、4. 11、 5. 2, 3、5. 2. 4、5. 3. 3、5. 3. 6、5. 4. 1、5. 5. 7、5. 6.1、 5. 6. 6、5. 7. 1、5. 7. 2、 上午830 1130 第1组 理化检测室 4・8、4・9 、5. 2. 2 、、 、 5. 3. 6、5. 3. 7、 、、 、 、 5. 4. 7、、 5. 4. 9、5. 5. 5、、 5. 6. 3、、 5.6・5、 、 5. 7. 2 第2组 理化检测室 4・8、4.9 、5. 2. 2 、、 5. 3. 1 5. 3. 6、5. 3.7、 、、 、 、5.4. 7、、 5. 4, 9、5. 5. 5、5. 5, 6、5. 6. 3、、 、 、 5. 7. 2 下午230 400 第1组 微生物检测室 4.8、4. 9、5. 2. 2、、 、 5. 3. 6、、 、、 5. 4. 3、、 5. 4. 7、、 5. 4. 9、5. 5. 5、、 5. 6. 3、5. 6. 、 5. 6,7、 5. 7. 2 第2组 微生物检测室 4.8、4.9、5.2.2. 5. 2.3. 5.3,1、5.3.6. 、 5. 4. 1、5. 4. 2、5. 4. 3、5. 4. 4、5. 4. 7、5. 4. 8、5. 4. 9、 5. 5, 5、5. 5. 6、5. 6. 3、5. 6. 4、5. 6. 5、5. 6. 7、5. 7. 2 上午830 1130 内审组总结、确定不符合项 下午230 400 内审末次会议 编制人 日期 年 月 日 批准人 日期 年 月 日