TCL质量记录控制程序
1、目的 使公司的质量记录得到及时有效的控制与管理,以此作为公司质量管理体系有效运作的证 据,并为产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防措施提供依据。 2、范围 适用于公司质量管理体系运作的各项执行记录与报告的控制和管理,体系外的记录亦可参 照本规定执行。 3、权责 3.1品质管理部负责质量记录的管理和控制并编写《质量记录汇总表》,规定每种记录名 称、编号(包括版本)、保存期、保管部门等内容,发至各部门执行,并汇集备案各 种记录的样本。 3.2各相关部门对本部门产生和接收到的质量记录进行整理、归档。 4、程序内容 4.1 质量记录的范围:包括质量管理体系运行记录及质量活动有关的记录。 4.2 质量记录的形式及要求: 4.2.1质量记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告;也可以是光盘、磁盘、胶片或图 样等。 4.2.2质量记录的样式及内容由主管部门编制,品质管理部审核。经确定后的记录由品质 管理部备案,并登入《质量记录汇总表》。 4.2.3填写要求:填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别;一般不空缺,不 便填写的用斜线表示;签名要签全名;不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误, 要用划改的方式进行更正,并签名和注上日期。 4.3 质量记录的收集、标识和归档 4.3.1质量记录的编号和版本标识规定见《文件控制程序》。 4.3.2各部门应及时收集、汇总本部门保存的各类记录,保持顺序号或日期、页码的连续 便于查阅。 集团股份有限公司 TCI. CORPORATION 小家电事业部 4.3.3对于体系文件规定的记录,其归档方式应便于存取及检索。 4.3.4部门内部质量记录应及时分类、归档保存。 4.4 质量记录的更改 4.4.1需要时质量记录的表式及内容可由使部门更改,更改后由提出部门负责人审批,并 报品质管理部,复核备案后,方可使用。质量记的重新设计及更改后的编号由品质 管理部负责编号,更改后采用换版编号。 4.4.2品质管理部对于已作更改的记录表单要及时记录于《质量记录汇总表》,并更新原 来的记录表单。 4.5 质量记录的调阅 4.5.1记录保管部门应制定《调阅记录登记表》,部门内部文件调阅无需,外部门人员超 一个工作日质量记录调阅,需办理调阅手续。 4.5.2公司人员非职务上需要调阅记录时,记录保管单位应予以拒绝调阅相关记录。 4.5.3公司人员职务上跨部门调阅记录时,应以保管单位的主管领导同意方可影印或借阅 相关记录。 4.5.4公司以外人员因业务需要调阅记录时,必须经过品质总监同意,方可影印或借阅相 关记录。 4.6 质量记录的保存与销毁 4.6.1记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作; 对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等,并及时备份,防止 贮存内容的丢失。 4.6.2记录超过保存期限时,由保管单位销毁过期无效的记录,并填写好《质量记录/文件销 毁清单》。 4.6.3质量记录原稿保存单位为品质管理部,品质管理部规定保存期限,保存期限按下列 方式规定: A) A类:非常重要、保密性记录,属于长期保存; B) B类:重要的技术性记录,保存期限为三年; C类:比较重要,有参考价值的记录,保存期限为两年; TC L* O司质量记录控制程序 小家电事业部 C) _D类:一般性的记录,保存期限不超过一年。 5. 相关文件 《文件控制程序》 6. 相关记录 6.1 《质量记录汇总表》 6.2 《工作联络函》 6.3 《调阅记录登记表》 《质量记录/文件销毁清单》 编制: 审核: 批准: